Atribuição do C. Custo/Projeto
A partir desta versão, o sistema passa a atribuir o centro de custo e projeto incluídos no pedido de compra ao item da nota fiscal. Este processo leva em consideração a configuração do tipo de documento utilizado, que deve possuir os parâmetros de obrigatoriedade de centro de custo e projeto marcados e não possuir valores default para estes campos. A atribuição dos valores ocorrerá desde que a capa da nota não possua centro de custo e projeto selecionados e o item vinculado tenha apenas um centro de custo e projeto.
Não contabilização de NFs não autorizadas
A partir desta versão, o sistema passa a verificar o status da situação da NFe/NFSe para casos em que as notas não tenham a autorização da Sefaz, não sejam contabilizadas, gerando um log de erro na agenda de integração.
Alteração da Tela de Consulta de Ocorrências PDV
A tela de consulta de ocorrências do PDV foi alterada para possibilitar visualizar ocorrências referentes a programações de entrega. Nesta tela foi adicionado uma opção que permite consultar as ocorrências por Item ou Programações. Na tela de PDV, na aba Ocorrências foi adicionado um novo botão para acessar a tela de consulta de ocorrências, que antes só podia ser acessada através da aba Itens.
Atendimento de Reserva
Alterou-se o sistema para que na tela de Atendimento de Reserva seja carregado somente os pedidos onde a reserva esteja na "Emissão do Pedido", na "Aprovação do Pedido" ou no "Atendimento de Reserva".
Dessa forma, os pedidos que possuírem movimento de reserva em outros pontos, como, por exemplo, na "Emissão da ordem de expedição" e na "Liberação da ordem de expedição", não serão apresentados na tela de Atendimento de Reserva, pois tal abertura (ainda que via customização) pode causar problema de reserva duplicada no processo de Ordem de Expedição.
Assim, caso exista a necessidade de se realizar a reserva manual de algum pedido, o Tipo de Documento deverá ser configurado para a reserva do tipo "Atendimento de reserva".
Para maiores informações consulte o help em Distribuição / Funcionalidades / Pedido de Venda / Atendimento de Reserva.
Variáveis de Contabilização NFENT
Foram disponibilizadas novas variáveis para o tipo de ação NFENT:
92 - Valor Total - Entra no Faturamento
93 - Valor Total - Não Entra no Faturamento
Serviço 506 - Integração de Pedido de Venda
O serviço de integração de Pedido de Venda foi atualizado, disponibilizou-se os seguintes campos para importação: UF(UF_LOC_ST_SIGLA) e Município de Prestação(MUN_LOC_IN_CODIGO).
Importação de Notas Fiscais - via TXT e serviço 501 (XML)
A partir desta versão, a rotina de importação de dados de Nota Fiscal via TXT, que é acessada pelo menu Opções / Utilidades / Importação / Nota Fiscal, passa a utilizar o serviço de integração 501. Portanto, a documentação da estrutura de campos é a mesma do serviço. Para maiores informações consulte o help em Distribuição / Serviços / Serviço 501 - Integração de Notas Fiscais Emitidas / Estrutura Analítica dos Campos.
Na importação de Nota Fiscal foram adicionados os campos de UF e Município de Prestação. Para que esses campos (respectivamente UF_LOC_ST_SIGLA e MUN_LOC_IN_CODIGO) possam ser utilizados, é necessário editar o serviço 501 pelo módulo Integrador e clicar em "OK". Isso fará com que os novos campos sejam carregados pelo serviço e assim reconhecê-los na importação.
Tipo da retenção PIS/COFINS/CSLL (Financeiro)
A retenção de PIS/COFINS/CSLL será calculada de acordo com os tipos abaixo:
- Não Retém: Nunca reterá PIS/COFINS/CSLL independente do valor do documento ou da base de cálculo;
- Retém: Sempre reterá PIS/COFINS/CSLL independente do valor do documento ou da base de cálculo;
- Retém acima de determinado valor de base: Reterá PIS/COFINS/CSLL somente quando a base de cálculo do documento for superior ao valor configurado na tabela de parametrização geral do financeiro (Tabela: MGFIN.FIN_PARAMGERAL; Campo: PAR_ST_VALOR; Chave: Onde o campo PAR_ST_NOME seja igual a "MINIMOBASEPCC").
Para maiores informações consulte o help em Distribuição / Funcionalidades / Cadastros / Tipo de Documento.
Novas agendas de integração
As Agendas de Transferência de Notas Fiscais e de Análise de Crédito foram convertidas para o novo padrão de agendas do Mega. Nas novas agenda não será necessário selecionar um tipo de ação, ao ativar as agendas elas irão executar as transferências de notas fiscais e as análises de crédito automaticamente.
Para mais informações sobre esta nova agenda, consulte o help em Global / Agendamento de Processos.
Totais dos documentos no Orçamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal
A partir desta versão, os totais dos valores do DIFAL passam a ser demonstrados nos documentos de Pedido de Venda e de Nota Fiscal. A visualização dos totais dos documentos referentes ao Orçamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal, foi alterada e os impostos são apresentados em um quadro agrupado.
