Nesta parta da tela deverão ser cadastrados os adiantamentos.
Descontar por Percentual?: É possível criar e controlar um adiantamento com base em um percentual informado, desta forma tanto o valor do adiantamento como o valor a ser descontado em cada uma das medições do contrato será calculado com base no percentual informado. Para isto é necessário marcar esta opção.
Valor: Deve ser informado o valor do adiantamento para os casos em que o campo “Percentual de Desconto” estiver desmarcado, se o mesmo estiver marcado, este campo será preenchido automaticamente após cadastro do percentual.
Data de Lançamento: Informar a data que está sendo realizado o lançamento.
Percentual de Desconto: Informar o percentual de adiantamento a ser descontado. O campo “Percentual de Desconto” somente ficará ativo quando for marcada a opção "Desconto por Percentual?".
Parcelas Adiantamentos
Nesta parta da tela deverão ser cadastrados as parcelas para desconto de cada um dos adiantamentos.
Poderão existir inúmeras parcelas para um adiantamento, desde que seja correspondente ao valor do mesmo e o término do contrato.
No caso de adiantamentos por percentual, a parcela será gerada automaticamente e não será necessário que as parcelas sejam cadastradas.
Dt. Vencimento: Data de vencimento da parcela de adiantamento, podendo essa ser retroativa.
Valor Parcela: Valor da parcela para desconto do adiantamento.
Documento Original: Este botão será apresentado quando o documento já foi exportado para o Financeiro e através dele será possível visualizar a AP gerada no Contas a Pagar para o documento em questão.
Recibos: Através deste botão será possível emitir o relatório de recibos.
O relatório que será emitido será parametrizado na seguinte tela: "Cadastros/Parâmetros/Geral/Formatos, Pré-Contratos e Alíquotas de Contrato/Campo Recibo Adiant.", sendo que geralmente será utilizado o formato "R_Recibo_Adto.rpt", onde será emitido um recibo para o adiantamento selecionado.
N. Promissória: Através deste botão será possível emitir o relatório de notas promissórias. O relatório que será emitido será parametrizado na seguinte tela: "Cadastros/Parâmetros/Geral/Formatos, Pré-Contratos e Alíquotas de Contrato/Nota Prom. Adiant.", sendo que geralmente será utilizado o formato "R_Promissoria_Adto.rpt", onde será emitida um nota promissória para o adiantamento selecionado.
Gerar CPAG: Através do botão podemos integrar este adiantamento com o Contas a Pagar do Módulo Financeiro.
Apro.Alçada
Aprovação: Realiza a aprovação do adiantamento selecionado.
Não Aprovar: Realiza a reprovação do adiantamento selecionado. Quando selecionada esta opção será apresentada uma tela de "Justificativa" de preenchimento obrigatório informando o motivo pelo qual o adiantamento não está sendo aprovado.
Reg. Devoluções: Este botão é habilitado quando há devoluções de adiantamentos a serem regularizadas.
A opção de adiantamento por percentual não será habilitada para contratos controlados por quantidade de fator.
Para que seja possível exportar um adiantamento vinculado à medição para o Financeiro é necessário que a AP deste adiantamento já esteja baixada.
É importante observar que ao utilizar o adiantamento por percentual, pode ocorrer uma diferença no arredondamento de casas decimais no momento da baixa da última parcela do adiantamento (ao vincular o movimento de baixa do adiantamento no financeiro com a AP do documento). Esta situação pode ocorrer para os casos que o valor do percentual ou das parcelas possui muitas casas decimais, gerando uma diferença de no máximo R$0,01, pois internamente o valor é calculado com dez casas decimais e em tela são apresentadas apenas duas casas decimais (visto que a unidade monetária possui apenas duas casas decimais). A mensagem será apresentada da seguinte forma: “O valor do desconto [R$1.039,88] não pode ser maior que o saldo de adiantamento [R$1.039,87] do agente!”. Para solução desta situação, basta editar o movimento vinculado e alterar manualmente o campo “Valor” para o saldo valor de adiantamento apresentado na mensagem (no exemplo acima R$1.039,87).
Ao utilizar o botão Desfaz CPAG será desfeita a integração com os Módulos Financeiro.
Adiantamento: Caso seja um contrato filho, o sistema não realiza verificação, pois com ou sem adiantamento o valor do contrato filho deverá ser abatido do contrato pai. Se for um contrato pai, verifica se o valor do adiantamento realizado, não envolverá o saldo que já está comprometido para abater os valores dos contratos filhos.
Com o objetivo de atender a necessidade de realizar desconto de adiantamentos de agentes vinculados, foi implementado no Módulo de Empreiteiros o mesmo tratamento realizado no Módulo Financeiro, onde ao gerar um contas a pagar para um agente via Empreiteiros, passa a ser possível selecionar adiantamentos de agentes vinculados.
É possível realizar a Devolução de Adiantamentos, processo que possibilita a entrega de parte ou de todo o valor Adiantado e que não foi necessário.
Para que o processo seja realizado corretamente, é necessário primeiramente vincular os agentes no financeiro conforme abaixo: 
Ao realizar este cadastro, será possível descontar adiantamentos vinculados a um determinado contrato de um fornecedor em outro fornecedor.
Por exemplo:
Conforme é possível visualizar na (figura 1), foram vinculados os agentes “842 - DDP Engenheiros Associados S/C Ltda” e “8630 – José Alexandre Silva Carneiro ME”.
No contrato 11954, vinculado ao fornecedor 842 foi cadastrado um adiantamento no valor de R$ 10.000,00 (conforme figura 2): 
Cadastrar a medição marcando o adiantamento para ser descontado. Ao realizar o lançamento de uma nota para a medição em questão, alterando o fornecedor para o fornecedor vinculado (8630) (figura 03), ao gerar contas a pagar será possível selecionar o adiantamento realizado para o fornecedor 842 e descontá-lo do fornecedor 8630, conforme (figura 04).
