A SEFII é um arquivo magnético em formato texto referente a nova escrituração fiscal digital do SEF 2012, denominada Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal do estado de Pernambuco, que mantém a escrituração de todos os livros fiscais previstos nas obrigações acessórias do ICMS à exceção do Livro de Registros de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, conhecido como RUDFTO.
A sistemática da geração de documentos digitais é formada por dois módulos distintos:
- O Sistema Emissor de Documentos Fiscais – eDoc, especializado em registrar em documento digital os dados pertinentes às operações fiscais, e
- O Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal – SEF, preparado para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais gravados em papel ou em mídia digital e registrá-los em livro, mapa ou guia, no que lhes for pertinente.
Blocos do SEF II:
Blocos do arquivo eDoc (Extrato):
Bloco 0- Identificação e referências
Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias
Bloco 9- Controle e encerramento
Blocos do arquivo ICMS LA (Livros da apuração do ICMS):
Bloco 0- Identificação e referências
Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI
Bloco 9- Controle e encerramento
Blocos do arquivo ICMS GI (Guias de informação do ICMS):
Bloco 0- Identificação e referências
Bloco G- Informações Econômico-fiscais
Bloco 8- Informações Complementares da SEFAZ/UF
Bloco 9- Controle e encerramento
Blocos do arquivo ICMS-RI (Registro de Inventário):
Bloco 0- Identificação e referências
Bloco H- Livro de Registro de Inventário
Bloco 9- Controle e encerramento
Blocos do arquivo ICMS-LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis):
Bloco 0- Identificação e referências
Bloco F- Livros e Mapas de Controle
Bloco 9- Controle e encerramento
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Bloco 0
Bloco que contém instruções para a abertura do documento, para a identificação do contribuinte e para tabelas de referência para todos os documentos.
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Registro 0005
Esse registro será preenchido com o responsável pela organização. Esse responsável deve ter o código do assinante diferente de 900-Contabilista e o sistema igual a 6-Tributação Fiscal Principal.
Caso haja mais de um responsável nessas condições, será ordenado pelo código do assinante e preenchido com o que estiver em primeiro.
O cadastro do responsável pode ser acessado através do menu Cadastros / Tabelas auxiliares / Responsáveis.
O responsável pela organização deve ser informado dentro do cadastro da organização na aba Organização / Responsáveis.
Registro 0100
Esse registro será preenchido com o contabilista responsável pela organização. Esse responsável deve ter o código do assinante igual a 900-Contabilista e o sistema igual a 6-Tributação Fiscal Principal.
O cadastro do responsável pode ser acessado através do menu Cadastros / Tabelas auxiliares / Responsáveis.
O responsável pela organização deve ser informado dentro do cadastro da organização na aba Organização / Responsáveis.
Bloco C
Bloco que contém os documentos fiscais do ICMS e do IPI - Mercadorias.
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Registro C001
Registro referente a abertura do bloco C, para identificar se há conteúdo neste bloco.
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Registro C600
Registro que contém os lançamentos dos Cupons Fiscais / ICMS (Modelos 02 e 2D).
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.Tópicos relacionados:
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Registro C605
Registro que contém complementos de ISS, advindos do documento correspondente.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.
Registro C610
Registro que contém os itens, advindos do documento correspondente.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.Tópicos relacionados:
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Registro C615
Registro que contém os complementos de ISS, advindos do item correspondente.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.
Bloco E
Bloco que contém informações dos livros de registro das operações da apuração do ICMS e do IPI.
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Registro referente a abertura do bloco E, para identificar se há conteúdo deste bloco.
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Registro E020
- Campo 23 - VL_AT - Valor do ICMS creditado na operação de entrada por antecipação tributária: Será preenchido com o valor do ICMS ST Retido Anteriormente somente se na aplicação - módulo Tributação Fiscal, menu Opções / Cadastros / Aplicação do Produto, aba Substituição Tributária, o campo ICMS Retido em Operação Anterior no Total do Documento estiver selecionado a opção "Soma".
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Registro E025
Registro que contém os valores parciais do lançamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada.
O campo IND_PETR é preenchido com o valor fixo zero ou poderá ser preenchido através do Processo Customizado / Registro E025.
Registro E060
Registro que contém os lançamentos de Redução Z / ICMS.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.
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Registro E065
Registro que contém os lançamentos de Detalhe - Valores Parciais referentes à Redução Z / ICMS
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.
Registro E080
Registro que contém os lançamentos do Mapa-Resumo de ECF / ICMS.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.Tópicos relacionados:
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Registro E085
Registro que contém os lançamentos de Detalhe - Valores Parciais referentes ao Mapa-Resumo de ECF / ICMS.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.
Registro E100
O registro E100 é gerado a partir de Notas Fiscais escrituradas com modelo igual a 06 (Conta de energia elétrica), 21 (Serviço de comunicação), 22 (Serviço de telecomunicação) 28 (Conta de fornecimento de gás) e 29 (Conta de fornecimento de água).
Bloco G
Bloco que contém as informações Econômico-Fiscais.
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Registro G001
Registro referente a abertura do bloco G, para identificar se há conteúdo neste bloco.
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Registro G020
Registro referente a Guia de Informações Econômico - Fiscais.
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Registro G030
Registro referente aos Cupons Registrados.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Cupom Fiscal.
Bloco 8
Bloco que contém Informações Complementares da SEFAZ/UF.
Este registro é gerado apenas através do Processo Customizado / Bloco 8.
Processo Customizado
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Registro E025
Este processo é utilizado para atualizar o campo IND_PETR do Bloco E / Registro E025 através da atualização do campo de mesmo nome da tabela temporária do documento.
Neste caso, a função customizada não deverá retornar dados pois os dados customizados serão atualizados diretamente na tabela MGMAG.MAG_SEFIICABECTEMP.
Registro de Configuração
O registro de configuração do processo customizado P_SEFIIDOCUMENTO é identificado pelos seguintes valores:
- Campo PRC_ST_NOMEPROCESSO: P_SEFIIDOCUMENTO;
- Campo PRC_ST_OWNER: MGMAG;
- Campo PRC_ST_PACKAGE: MAG_PCK_SEFIIBLOCO0.
A figura a seguir, exibe um exemplo do registro de configuração deste processo customizado:
Para mais informações consulte Processos Customizados.