Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências, neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.
Para cadastrar uma nova definição, clique em Inserir:
Na aba Geral preencha os campos necessários....necessários
1. Divergência: É gerado um valor sequencial para o código, cadastre uma descrição (sugerimos Definição de Divergência);
2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:
- Impedir Lançamento –A entrada da Nota Fiscal não será realizada;
- Informativa com Liberação –A entrada da Nota Fiscal será concluída, entretanto será submetida a uma aprovação / liberação;
- Informativa sem Liberação – Serão geradas as divergências, para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na nota fiscal, ou seja, não exige aprovação / liberação.
3. Bloqueia Financeiro: Selecione se caso queira que o lançamento será sejá gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará com Pagamento Suspenso.
4. Bloqueia Movimento de Estoque: Selecione se o lançamento será gerado Selecione
Na aba Campos Divergência, defina os campos que farão parte da divergência ????:
Seleciona os campos colocando para o lado esquerdo da tela, que desejar que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a nota fiscal e o pedido de compra.
| Info |
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Os campos que se encontram na coluna “Campos Vinculados”, serão analisados no controle de divergentes, já os campos que se encontram na coluna “Campos Disponíveis”, não entrarão para o controle de divergência. |
Na aba Grupos de Estoque, defina os campos que farão parte da divergência ?????:
