Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências, neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.
Para cadastrar uma nova definição, clique em Inserir:
Na aba Geral preencha os campos necessários para definir o processo:
1. Divergência: É gerado um valor sequencial para o código, cadastre uma descrição (sugerimos Definição de Divergência);
2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:
- Impedir Lançamento –A entrada da Nota Fiscal não será realizada Será necessário corrigir os valores divergentes do Aviso de Recebimento ou do Recebimento para que a entrada seja lançada;
- Informativa com Liberação –A entrada da Nota Fiscal será concluída, entretanto será submetida a uma aprovação / liberação;
- Informativa sem Liberação – Serão geradas as divergências, para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na nota fiscalentrada, ou seja, não exige aprovação / liberação.
3. Bloqueia Financeiro: Selecione caso queira que o lançamento sejá O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará com Pagamento Suspenso.suspensa, sendo desbloqueada quando a divergência for liberada;
4. Bloqueia Movimento de Estoque: Selecione A movimentação de estoque não será gerada enquanto a divergência não for liberada.
Na aba Campos Divergência, defina os campos que farão parte ????:Seleciona da verificação de divergência.
Selecione os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a nota fiscal entrada e o pedido de compra:
Para os campos Quantidade, Peso e Valor se no momento do recebimento ultrapassar a tolerância que foram definidas no Tp Tp Tolerância, % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior, o sistema também irá gerar divergência.
| Info |
|---|
Semente Somente os campos que se encontram na coluna Campos Vinculados serão analisados no controle de divergentes. |
Na aba Grupos de Estoque, defina os campos que farão parte ?????grupos de itens que passarão por verificação de divergência.
Seleciona os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a nota fiscal entrada e o pedido de compra:
