Através do parâmetro Renumera automaticamente quando duplicado você poderá configurar o sistema para renumerar o número do documento do Contas a Pagar sempre que você cadastrar um número existente.
Acesse o módulo Financeiro, opção Tipo de Documento. Selecione o tipo de documento desejado e , marque a opção destacada abaixo e clique em Confirmar.
| Warning |
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Para APs (Autorizações de Pagamento) geradas através de integrações ou nos módulos de Materiais e Distribuição o sistema não renumera o número do documento. Nestes casos, o número será duplicado e poderá ser alterado manualmente caso seja necessário. |