O serviço de emissão do DFC e GI/ICMS, no módulo Arquivos Magnéticos, não irá gerar o Quadro 23, pois o layout disponível para geração do arquivo de dados (TXT), que é importado na ferramenta de Declaração de DFC não contempla este quadro. As informações referentes ao quadro 23 devem ser preenchidas diretamente na ferramenta.
GI
Guia de Informação das Prestações e Operações Interestaduais (GI/ICMS)
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Quadro 03
Neste quadro constam os valores de entrada anuais totais, escriturados por Valor Contábil, Base de cálculo, Outras (Isentas, Não Tributados e Outras) e ICMS por substituição tributária (petróleo e energia elétrica e outros produtos).
Quadro 05
Saída de Mercadorias ou Prestações de Serviços
Neste quadro constam os valores de saída anuais de totais, escriturados por Valor Contábil (Contribuinte e Não Contribuinte), Base de cálculo (Contribuinte e Não Contribuinte), Outras (Isentas, Não Tributadas e Outras) e ICMS por substituição tributária.