Através do parâmetro Renumera automaticamente quando duplicado você poderá configurar o sistema para renumerar o número do documento do Contas a Pagar sempre que você cadastrar um número existente.
Para configurar, acesse o módulo Financeiro, opção Tipos de Documento.
Selecione o tipo de documento desejado, marque a opção destacada abaixo e clique em Confirmar.
| Warning |
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Para APs (Autorizações de Pagamento) geradas através de integrações ou nos outros módulos e processos de Materiais e Distribuição integração o sistema não renumera o número do documento quando ocorre esse tipo de duplicidade. Nestes casos, o número continuará duplicado e poderá ser alterado manualmente caso seja necessário, mantendo o número de origem. |