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Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências, neste . Neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.

Para cadastrar uma nova definição , clique em Inserir:

Na aba Geral preencha os campos necessários 

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necessários para definir o processo:

1. Divergência: Cadastre uma descrição. É gerado automaticamente um valor sequencial para o código

;

2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:

• Impedir Lançamento

•  – Será necessário corrigir os valores divergentes do Aviso de Recebimento ou do Recebimento para que a entrada seja lançada. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados;
• Informativa com Liberação

•  – A entrada

• será concluída, entretanto será submetida a uma

• liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão habilitados;
• Informativa sem Liberação

•  – Serão geradas as divergências

• para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na

• entrada, isto é, não exige

• liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados.

3. Bloqueia Financeiro: 

O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará

suspensa, sendo desbloqueada quando a divergência for liberada; 

4. Bloqueia Movimento de Estoque:

 A movimentação de estoque não será gerada enquanto a divergência não for liberada. 

Na aba Campos DivergênciaDivergência, defina os campos que farão parte da divergência ????:Seleciona verificação de divergência.

Selecione os campos colocando para o lado esquerdo da tela, que desejar que . Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a nota fiscal entrada e o pedido de compra./contrato de fornecimento:

Para Quantidade, Peso e Valor se no momento do recebimento ultrapassar a tolerância que foram definidas no  Tp Tolerância, % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior, o sistema irá gerar divergência.

Na aba Grupos de Estoque, defina os grupos de itens que irão passar pela verificação de divergência.

Seleciona os campos que farão parte da divergência ?????:

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colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:

Processos envolvidos