Para vincular descontar um adiantamento em um documento acesse o módulo Financeiro, sub módulo Contas a Pagar.
Selecione a AP desejada e clique na pasta Edição.
Em seguida, acesse a subpasta Movimentação e clique em Inserir.
Selecione um código de ação correspondente ao adiantamento (1); selecione a data em que o adiantamento foi realizado (2).
Em seguida, procure o adiantamento que foi realizado (3) e digite o respectivo valor (4).
Clique em confirmar para finalizar o vínculo do adiantamento com o documento.
| Tip |
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O documento não precisa estar aprovado para vincular o adiantamento. |
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