Na aplicação de “Pedido de Compra” são apresentadas as seguintes informações no rodapé da listagem:
Pedido: Código do pedido.;
Filial: Nome da filial;
C.Centro de Custo: Lista o(s) centro de custo(s) os centros de custos informados no rateio da AP.;
Valor: Valor do pedido.;
Projeto: Lista o(s) projeto(s) os projetos informados no rateio da AP.
Ao clicar no botão Visualizar, será apresentado os detalhes do movimento.
Cabeçalho: Apresenta informações do pedido como : fornecedor, CNPJ, visualizar os dados do fornecedor (dados cadastrais do fornecedor, endereços, telefones e dados fiscais), número do pedido, data de emissão, condição de pagamento, comprador, projeto e centro de custo.
Itens e Rateios: Apresenta as seguintes informações do pedido , como item, unidade do item, quantidade, valor unitário, valor bruto, valor do pedido, classe financeira, apropriação e rateio.
Na coluna Detalhes são apresentados os seguinte links :
- ObservaçõesObservação: Apresentar Apresenta as observações de cada item.
- Apropriação: Apresenta informações caso o pedido esteja vinculado a um orçamento.
- Rateio: Apresenta a distribuição do total de itens para cada centro de custo/projeto informado no pedido.
Na opções Objeto do Contrato e Observações são apresentadas informações pertinentes ao detalhes do movimento. Em Análise da cotação são Em Observações é possível visualizar o pedido de compra;
Na opção Analise da cotação é apresentada as seguintes informações do pedido de compra: Origem, Descrição e Nome de cada um dos pedidos de comprada cotação: descrição dos itens, observações, negociações, solicitação, quantidade e valor da melhor oferta e quantidade e valor para cada um dos fornecedores da cotação.
- Observações: São apresentadas as observações para cada fornecedor do item;
- Negociações: É apresentado o valor unitário para cada fornecedor do item;
- Solicitação: São apresentadas informações da solicitação que gerou a cotação de acordo com o item selecionado.
Na tela Anexo do pedido de compras são apresentados os anexos vinculados no pedido de compras.
Em Aprovações, o usuário pode consultar as aprovações já realizadas para o movimento , visualizando o usuário aprovador e a data das aprovações. Também é possível visualizar as aprovações pendentes , referente aos aprovadores que acionamos após a aprovação do usuário logado. Além disso, no cabeçalho da tela, o usuário consegue identificar detalhes do perfil de alçada aprovador do movimento, verificando em qual vigência/faixa de valor/exceção o movimento se encaixou.
| Info |
|---|
| Sempre será filtrado apenas as aprovações vigentes. Se for necessário apresentar aprovações que já foram realizadas devido alguma reprovação e/ou rearmação de alçada, basta limpar o filtro na coluna de “Processo”: |
Item cancelado na tela de Aprovações
Na tela de Detalhes do Pedido de Compra, na opção Itens e rateios, caso o item seja cancelado no Mega o item será apresentado com esta informação na tela destacado em vermelho, para facilitar identificação dos itens cancelados sem necessidade de acessar as observações dos itens no pedido do Mega ERP.
