Através desta opção será possível cadastrar algumas configurações padrões para o funcionamento do sistema.
Geral
Folha Externa – RH: Indica se a integração do Adm. Obra é com um sistema Externo ou diretamente com a Folha Mega (Back-Office).
Código a ser considerado na Integração com a Folha (Projeto/Centro de Custo): Este campo só é habilitado se o campo Folha Externa-RH estiver marcado. Ele indica qual dos campos é utilizado para integrar com a Folha Externa (Extenso/Reduzido/Apelido).
Código a ser considerado na Integração com a Folha (Agente): Este campo só é habilitado se o campo Folha Externa-RH estiver marcado. Ele indica qual dos campos é utilizado para integrar com a Folha Externa (Cód. Agente/CNPJ).
Nome do DB_Link que é utilizado na integração do sistema de Folha com o ADO: Este campo só é habilitado se o campo Folha Externa-RH estiver marcado.
Scripts para criação do Db_link:
Ao criar o Db_Link no banco mega apontando para o banco intemediário deverá possuir os parâmetros:
- Nome do db_link
- Usuario do banco intemediário
- Senha do banco intemediário
- Host (endereço do banco intemediário)
Exemplo: CREATE PUBLIC DATABASE LINK DBL_TESTE_FLS
CONNECT TO usuario IDENTIFIED BY senha
USING '192.130.130.1/DESENV_1';
Com todas as configurações corretas do Db_Link, deverá ser parada a agenda de integração e cadastrado o nome do Db_Link (@DBL_TESTES_FLS) no caminho do Ado -> Opções -> Cadastros -> Parâmetros Gerais.
Após deverá ser ativada a agenda de integração, e caso existam dados, os mesmos deverão ser integrados. O carácter @ deverá ser inserido antes do nome do db_link.
Número limite de serviços selecionados no cronograma físico para zerar os períodos: Indica qual o número de serviços que pode ser selecionado no cronograma físico para zerar os períodos.
Número limite de serviços selecionados no cronograma compra para zerar os períodos: Indica qual o número de serviços que pode ser selecionado no cronograma compra para zerar os períodos.
Inverte VB no processo de solicitação: O nome do campo já é auto explicativo.
Movimentos do RH, agrupados por: Colaborador ou Função. Esse parâmetro indica se o processo de Importação dos Movimentos do RH para o Portal, são agrupados por Colaborador ou Função. Este funcionamento já existe na importação, para sistemas Externos, ou seja, o funcionamento segue da mesma forma atual, já existente no sistema.
Inverte VB no processo de solicitação: Através deste parâmetro será possível configurar se o sistema deverá ou não realizar a inversão de verbas ao integrar uma solicitação do módulo de Administração de Obras com o módulo de Administração de Materiais. Sendo que:
- Parâmetro Marcado: Com a utilização do parâmetro marcado, a solicitação para Itens do tipo VB-Verba pode ser realizada informando a quantidade de verbas que efetivamente será consumida, e na integração de itens solicitados (apenas do tipo “Verba-VB”) com o módulo de Administração de Materiais a quantidade será convertida para 1 (um), e esta será a quantidade cotada. Ao utilizar esta opção o controle de saldos será realizada com base na quantidade total solicitada, apenas impactando na cotação de preços e consulta de solicitação do Materiais.
- Parâmetro Desmarcado: Ao utilizar esta opção, independente da unidade do item (inclusive para verbas), a solicitação é sempre integrada com a mesma quantidade da solicitação no módulo de Administração de Obras, sem realizar a inversão.
Considerar movimentos de folha externa na visão caixa: Para que os valores de folha de pagamento que integram com o módulo Adm. Projetos porém não integram com Financeiro sejam apresentados nos relatórios com visão caixa, é necessário marcar o parâmetro “Considerar movimentos de folha externa na visão caixa”.
Ao marcar este parâmetros os valores apresentados na visão competência passarão a ser apresentados também na visão caixa, porém sem apresentar número de AP, data de pagamento real e também não irá considerar juros, multas e descontos caso venha a ocorrer.
Parâmetros Restritos
Está aba somente é ativada na tela de parâmetros gerais ao pressionar (Ctrl + Alt + K).
Verificar o projeto do pedido/contrato na apropriação: No processo de apropriação de insumos quando uma cotação contenha mais de uma solicitação para o mesmo insumos, este insumo é agrupado na cotação e a quantidade solicitada de todas as solicitações é somada. Caso estas solicitações tenham projetos diferentes, no momento em que é aprovado a cotação será gerado um pedido/contrato para cada projeto. O sistema traz apenas o orçamento que gerou aquele pedido/contrato, o mesmo ocorre na tela de aprovação de pré-contratos.
Observação: Uma vez que já tenha sido gravada a apropriação do insumo, somente desmarcar o parâmetro não resolve para apropriar como antes. Será necessário corrigir manualmente na tela de apropriação de insumos (pedidos) e/ou contratos de empreiteiros → dados adicionais (contratos).
