Configuração

Códigos de  Ação

No módulo Global > Configurações > Códigos de Ação, aba Geral, a ação utilizada não deverá ter Integração com o Contas a Receber e na aba Entrega Futura, grupo Tipo de Documento deve ser selecionada a opção Nota Filha. 

Tipo de Documento

No Módulo Distribuição > Opções > Cadastros > Tipo de Documento - Nota Fiscal,  na aba Nota Fiscal, sub-aba Conf. Pedido, marcar a opção Baixa Qtde a Entregar.

CFOP

CFOP com ICMS Normal

No módulo Tributação Fiscal > Opções > Cadastros > CFOP,  na aba Tributação marcar o campo ICMS como Tributação pela regra,  e marcar o campo IPI como Operação não Tributada.

No módulo Tributação Fiscal > Opções > Cadastros > Regras de ICMS deverá ser vinculada Observação Fiscal contendo a citação do artigo 129 1º do RICMS/SP, que deverá ser exibida obrigatoriamente na Nota Fiscal e na  escrituração. O complemento da observação contendo os dados da Nota Fiscal Mãe será gerado automaticamente na emissão da Nota Fiscal Filha. Caso não tenha a observação fiscal vinculada, ela deverá ser feita manualmente na emissão da Nota Fiscal.



CFOP com ICMS ST

Quando a Nota Fiscal Mãe possuir cáculo de ICMS ST a Nota Fiscal Filha também deverá calcular ICMS ST, neste caso a configuração do CFOP será a mesma do ICMS Normal. 

Processos

Emissão/Consulta 

Na emissão ou consulta da Nota Fiscal Filha, os valores de impostos podem ser visualizados através do botão Tributos da aba Itens. 

Vinculo com a NF Mãe

Ao gravar a Nota Fiscal Filha será exibida a tela onde deverá ser selecionada a Nota Fiscal Mãe para que seja estabelecido o vínculo automático entre Nota Fiscal Mãe e Nota Fiscal Filha
Caso haja valor de IPI na Nota Fiscal Mãe, este será acrescido no valor total da Nota Fiscal Filha.