No exemplo abaixo será ilustrado uma situação de validação de valores em que o pedido de compra foi negociado a um valor e ao receber a nota fiscal o valor estará divergente.
Acesse Pedido de Compra > Manutenção, informe o número do documento no botão Procurar e em seguida clique na aba Edição.
Como possível visualizar, o sistema trará todas as informações da nota no qual foi preenchida na tela de ......????
No exemplo, o valor unitário apresentado no documento fiscal não é o mesmo do valor do pedido.
Ao final do processo de lançamento, o sistema irá verificar se existe alguma divergência entre o pedido de compra e o lançamento da nota fiscal (seguindo a regra que foi criada nos passos de configuração) .
No momento de gravar o lançamento será apresentada a tela de divergências.
Tela informativa!
É possível também inserir no campo Observação alguma informação pertinente ao motivo do recebimento superior ao solicitado. Ex: Usuário recebe uma nota fiscal com 14 unidades no qual quatro é brinde.
