Operação no qual o fabricante remete as matérias primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações para outra indústria (filial, autônomo ou de terceiros) executar a operação de industrialização. O estabelecimento industrializador deve emitir outra Nota Fiscal em nome do estabelecimento autor da encomenda para cobrança do valor acrescido e retorno simbólico dos insumos já industrializados, fora a Nota Fiscal para trânsito.
Para gerar retornos simbólicos automaticamente, o primeiro passo é configurar os CFOP’s que serão utilizados para faturar um Pedido de Venda.
Item de Serviço
Para cadastrar o CFOP acesse o módulo Tributação Fiscal > Opções > Cadastros > CFOP.
Para que o sistema realize a explosão automática do item, na aba Geral da CFOP, o campo Controle de Terceiro deve estar posicionado no item de Serviço:
Item de devolução simbólica
O CFOP do item de devolução simbólica deve estar marcado no campo Controle de Terceiro como Devolução e no Tipo de Devolução como Faturamento, desta forma, o sistema realizará somente a baixa de documento de terceiro na geração da nota fiscal:
Esse procedimento vinculará a aplicação de devolução simbólica da Tributação do CFOP.
Aplicação do item de serviço
Por meio do módulo Tributação Fiscal > Opções > Cadastros > Aplicação do Produto na aba Devolução, informe o código referente aplicação do item de devolução simbólica no campo Devolução Simbólica durante a expansão:
Aplicação do Item de Devolução Simbólica
Na aplicação dos itens de devolução simbólica, é necessário que não movimente o estoque. Para isso, na aba Geral marque a opção NÃO no campo Movimentar estoque quando usar essa aplicação:
O estoque será movimentado pelo módulo Manufatura e não pela nota fiscal.
Em Distribuição > Opções > Cadastros > Tipo de Documento, para utilizar os parâmetros de explosão automática, é necessário que o tipo de documento utilizado para fazer o pedido de venda com o item de serviço integre-se com o Manufatura. Para isto, em Estoque > Configurações de Estoque selecione o campo Integre com o Manufatura (baixa somente saldo doc.):
Esse pedido só poderá ser faturado pela tela de Controle Mat. Terceiro > Faturamento PDV.
No tipo de documento que será utilizado para faturar o pedido, marque também a opção integrar com o Manufatura:
Ainda em Tipo de Documento > Estoque > Configurações de Saídas/Entradas > Movimenta Estoque, após a configuração, como o item principal estará no mesmo pedido, marque o campo Movimenta Estoque para permitir a movimentação do estoque
No módulo Distribuição > Opções > Controle Mat. Terceiro > Parâmetros – Retorno Simbólico Automático, na aba Geral é possível parametrizar como será apresentada a Nota Fiscal.
1. Tipo de Explosão Material
2. Busca Nota Fiscal de Terceiro
3. Documento de Retorno
4. Tipo de Documento
Na aba Tipo de Documento, deverá ser informado quais os tipos de documento de nota fiscal irá seguir estes parâmetros.
Para faturar o pedido de venda do item de serviço, acesse o módulo Distribuição > Opções > Controle Mat. Terceiro > Faturamento – PDV, s, aba Pedidos e Itens do Pedido:
Se a parametrização for Tipo Explosão Material para Produção Ordem, será necessário informar os lotes através do botão Características. Caso seja parametrizado por Tipo Explosão Material para Lista de Material, é importante informar a composição.
Os pedidos de venda com a modalidade a fabricação sob encomenda e terceiros devem ter o código ação de material de terceiros selecionado para que o pedido possa ser faturado.
O campo Composição poderá ser informado tanto nesta tela quanto diretamente no pedido de venda (Pedido de Venda > Pedido de Venda, aba Edição > aba composição)
Ao final, escolha o lote que deseja faturar e clique no botão Gerar NF para trazer todos os itens da nota fiscal.
Para encerrar o processo, clique no botão Ok.
Em Distribuição > Pedido de Venda > Pedido de Venda > aba Itens do Pedido > Botão Confirmar. Na tela Pedido de Venda, clique no botão Inserir Novo Item para definir o tipo de parametrização:
Tipo de Explosão Material
Busca Nota Fiscal de Terceiro
Nível Explosão: Indica se a explosão irá ser de todos os níveis ou apenas do primeiro.
Ao selecionar a opção Produção da Ordem na aba Geral insira as informações do Pedido de Venda no qual deseja explodir:
Nesta tela também é possível explodir múltiplos itens com múltiplos lotes.
1. Ordem: Permite informar o código da Ordem (Apenas facilitador para trazer o item principal da ordem, para realizar a explosão será utilizado os lotes informados);
2. Cód. Produto: Campo obrigatório. Código do item principal que será explodido;
3. Quantidade: Quantidade que será explodida
4. Aplicação: Campo obrigatório. Aplicação do item principal que contém a Aplicação de Devolução Simbólica configurada.
5. Inserir item principal: Indica se irá inserir o item principal no pedido de venda
6. Explodir: Botão que irá explodir os itens informados.
No campo Tipo de Explosão Material ao selecionar a opção Lista de Materiais, são apresentados os mesmos itens mencionados anteriormente e o parâmetro Comp., onde é preenchida a composição da lista de materiais do produto final.
A opção Busca Material de Terceiros ficará desabilitado ao selecionar a opção Lista de Materiais!
Para finalizar, clique na aba Itens Devolução onde serão apresentados os itens que foram explodidos, e seus respectivos recebimentos.