Geral

Na aba Geral da Agenda de Integração, será apresentada as configurações iniciais para que a integração seja executada.

Nome do computador que executa a Tarefa: Computador que realizará a integração.

Usuário: Usuário que será gravado nas transações que serão executadas pela integração.

Frequência: Frequência em que a integração será executada, sendo elas: On Line, Diária, Mensal e Agendada.

Status da Tarefa: Ativa ou inativa a Integração.

Aplicar: Após realizar alterações, será necessário clicar nesta opção para aplicar as configurações atuais.

Conforme a opção que for selecionada como 'Frequência', serão habilitadas abas diferentes, as quais estarão detalhadas na próxima tela.

On Line

A opção On Line, executa a integração de acordo com o intervalo selecionado, sendo assim a mesma poderá ser executada a cada segundo a qual consiste a opção 'On Line' e até mesmo com intervalo de 8 horas.


Diária: A opção Diária, executa a integração de acordo com o dia da semana, podendo inclusive ser executada todos os dias.

Mensal: A opção Mensal, executa a integração de acordo com o dia do mês.

Agendada: A opção Agendada, executará a integração em um único dia, de acordo com a data e o horário selecionado.

 Com exceção da opção 'agendada', os outros tipos de frequência garantem que a integração continue a ser executada conforme a configuração, a cada minuto, hora, dia da semana ou do mês.

A partir do momento que na Agenda de Integração for alterado seu 'Status da Tarefa' para 'Ativa', serão realizadas as integrações dos dados do Sistema de Folha com o Mega.

A tela da Agenda de Integração tem configurações de segurança que deverão ser realizadas, a fim de não disponibilizar acesso a dados de folha a todos os usuários.

 A integração é executada conforme o que foi configurado na Agenda de Integração, isto inclui o fato de que o computador selecionado para executar a integração, esteja com o Mega Construção Civil, módulo Administração de Obras sendo executado, para que o processo seja iniciado.

Log

Poderá ser verificado o Log de cada integração realizada. Podendo ser verificado as mensagens apresentadas, filtrando as mesmas por:

Não mostrar Oks;
Mostrar Todas as Mensagens;
Mostrar Somente Erros;
Mostrar Somente Avisos;
Mostrar Somente Oks.

Mostrar a última integração: Filtra todas as mensagens a fim de que apenas as mensagens da última integração realizada, seja exibida em tela.

Verificar Log a cada: Permite determinar a frequência com que a tela é atualizada a fim de obter o log mais recente, podendo ser: Para, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos e 30 minutos.

Listagem: Apresentará a listagem de relatórios que poderão ser executados.

Realizada melhoria nas rotinas de integração da folha de pagamento, para apresentar mensagem informativa no log, nas seguintes situações: 

• Quando no cadastro de projeto é vinculado outro centro de custo que não seja o do evento;
• Quando no cadastro de projeto é vinculado outro usuário que não seja o que está logado realizando a integração;
• Quando no cadastro de centro de custo é vinculado outro usuário que não seja o que está logado realizando a integração;

Também apresentará no log, se a classe financeira configurada do evento não for de débito, pois o contas a pagar não aceita conta de crédito.

Agentes

Será exibido os Logs referentes à integração de Agentes, podendo ser filtradas por:

Inicial: Data de início de integração.
Final: Data final de integração.

Mensagens: Mensagens que serão exibidas, subdivididas em:

Todas;
Não Integrado;
Integrado;
Erro de Integração.

Exportação: Poderá ser realizada a exportação das informações apresentadas em tela, nos seguintes formatos: HTML, XML, Texto e XLS. 

 Após preencher estes três campos, executa-se a filtragem do log, para exibição dos dados. Os registros com divergências de integração, possuirão o código e a descrição do mesmo, a fim de resolver a divergência apresentada e posteriormente realizar correção.

 A integração de agentes é a terceira a ser executada pela integração. A lista dos colaboradores que serão integrados será percorrida uma a uma, realizando a integração com o sistema Mega. Um novo colaborador inserido no sistema de folha será inserido no sistema Mega via integração de dados. Cada vez que o colaborador for modificado no sistema de folha, via integração esta alteração refletirá no sistema Mega. Caso um colaborador seja excluído no sistema de folha, o mesmo só será excluído no sistema Mega caso o referido colaborador não tenha ligação com nenhum outro registro do sistema.Qualquer divergência apresentado na integração de um colaborador, deverá ser reportado ao suporte da Mega a descrição da mensagem a fim de resolve-la, visto que uma falha na integração de agentes gerará a mensagem com detalhes técnicos.

Os campos agora permitem pesquisa incremental, ordenação e escolha das colunas que deseja mostrar em tela.

Eventos

Será exibido os Logs referentes à integração de Eventos, podendo ser filtradas por:

Inicial: Data de início de integração.
Final: Data final de integração.

Mensagens: Mensagens que serão exibidas, subdivididas em:

Todas;
Não Integrado;
Integrado;
Erro de Integração.

Exportação: Poderá ser realizada a exportação das informações apresentadas em tela, nos seguintes formatos: HTML, XML, Texto e XLS. 

 Após preencher estes três campos, executa-se a filtragem do log, para exibição dos dados. Os registros com divergências de integração, possuirão o código e a descrição do mesmo, a fim de resolver a divergência apresentada e posteriormente realizar correção.

 A integração de eventos é a primeira a ser executada pela integração. A lista dos eventos que serão integrados será percorrida um a um, realizando a integração com o sistema Mega. Um novo evento inserido no sistema de folha será inserido no sistema Mega via integração de dados. Cada vez que o evento for modificado no sistema de folha, via integração esta alteração refletirá no sistema Mega. Caso um evento seja excluído no sistema de folha, o mesmo só será excluído no sistema Mega caso este evento não tenha ligação com nenhum outro registro do sistema.

Folha

Será exibido os Logs referentes à integração da Folha, podendo ser filtradas por:

Inicial: Data de início de integração.
Final: Data final de integração.
Lote: Inserção do lote, isto para evitar travamentos devido o grande número de informações.

Mensagens: Mensagens que serão exibidas, subdivididas em:

Todas;
Não Integrado;
Integrado;
Erro de Integração.

Exportação: Poderá ser realizada a exportação das informações apresentadas em tela, nos seguintes formatos: HTML, XML, Texto e XLS. 

 Após preencher estes três campos, executa-se a filtragem do log, para exibição dos dados. Os registros com divergências de integração, possuirão o código e a descrição do mesmo, a fim de resolver a divergência apresentada e posteriormente realizar correção.

Realizado a integração do sistema de Folha de Pagamentos com os Módulos de Administração de Obras, Financeiro e Contabilidade do Mega, os quais estão detalhados abaixo.


Integração de Folha

Após finalizar as integrações citadas anteriormente, o sistema iniciará a integração das informações que serão disponibilizadas para Apropriação no Portal de Obras, nessa tela o usuário poderá apropriar o valor integrado em um determinado orçamento, ao finalizar essa apropriação as informações serão apresentadas na tela do realizado do Mega no seguinte caminho, Construção Civil\Administração de Obras\Acompanhamento\Editar\Realizado.

Integração do Financeiro

Ao finalizar a integração da folha o sistema iniciará a integração com o módulo do financeiro, isso ocorrerá se o evento estiver parametrizado corretamente, ou seja, com o centro de custo e classe preenchidos, com o parâmetro Integra com o Financeiro marcado e com a data de competência maior que a data que foi determinado o início da nova integração (essa data poderá ser alterada somente via banco de dados e define a data de início da nova integração entre o sistema de folha e o Mega).

Nessa integração tem a possibilidade de gerar as APs (Autorização de Pagamento) de um determinado evento agrupadas pelo agente que foi cadastrado no evento, por exemplo, no evento salário o usuário determina que o agente será Salários a Pagar, e desmarca a opção AP (Autorização de Pagamento) por Colaborador, com essa configuração o sistema irá gerar apenas uma AP (Autorização de Pagamento) no financeiro, somando todos os eventos do tipo salário que foram integrados pelo sistema de folha, caso o parâmetro AP (Autorização de Pagamento) por Colaborador esteja marcado a integração irá gerar várias APs (Autorização de Pagamento) no financeiro de acordo com cada colaborador integrado com o evento salário. No cadastro de eventos também tem a opção de definir a condição de pagamento, mas utilizará essa opção desde que a Aplicação de condição de pagamento esteja marcada, caso contrário utilizará a data definida no sistema de folha.
Se ocorrer alguma mensagem na integração com o Financeiro, o sistema irá gerar um log com as informações desse erro e nenhuma AP (Autorização de Pagamento) desse lote será gerada até que se faça as correções necessárias.

Ao finalizar a integração corretamente e caso as informações estejam apropriadas em um orçamento, será possível visualizar as informações no relatório da Conciliação Financeira no seguinte caminho: Construção Civil\Administração de Obras\Relatórios\Específicos\Conciliação Financeira, porém antes de emitir o relatório é necessário remontar o repositório financeiro no seguinte caminho Construção Civil > Administração de Obras > Processos > Remonta repositório financeiro.

Integração da Contabilidade

Ao finalizar a integração com o financeiro o sistema iniciará a integração com o módulo de contabilidade, isso ocorrerá se o evento estiver parametrizado corretamente, ou seja, o parâmetro 'Integra com Contabilidade?' deverá estar marcado, o código de ação, tipo de Mão de Obra, Conta Crédito e Conta Débito, deverão estar preenchidos, e o histórico é opcional. As informações serão integradas e agrupadas de acordo com o lote, filial, data de competência, código de ação, projeto e centro de custo (esses dois últimos conforme integração entre o sistema de folha e o Mega).


Cadastro Tipo de Contratação

Para realizar o correto preenchimento do evento no que diz respeito a integração com a contabilidade, é necessário realizar o cadastro do tipo de contratação no seguinte caminho Construção Civil\Cadastros\Folha de Pagamento\Tipo de Contratação, o código '0' é padrão, ou seja, foi inserido na criação da tela e não pode ser excluído, os demais tipos de contratação se não estiverem referenciando outras tabelas poderá ser excluído normalmente.

Função

Será exibido os Logs referentes à integração da Função, podendo ser filtradas por:

Inicial: Data de início de integração.
Final: Data final de integração.

Mensagens: Mensagens que serão exibidas, subdivididas em:

Todas;
Não Integrado;
Integrado;
Erro de Integração.

Exportação: Poderá ser realizada a exportação das informações apresentadas em tela, nos seguintes formatos: HTML, XML, Texto e XLS. 

 Após preencher estes três campos, executa-se a filtragem do log, para exibição dos dados. Os registros com divergências de integração, possuirão o código e a descrição do mesmo, a fim de resolver a divergência apresentada e posteriormente realizar correção.

 A integração de função é a segunda a ser executada pela integração. A lista das funções que serão integrados será percorrida uma a uma, realizando a integração com o sistema Mega. Uma nova função inserida no sistema de folha será inserida no sistema Mega via integração de dados. Cada vez que esta função for modificada no sistema de folha, via integração esta alteração refletirá no sistema Mega. Caso uma função seja excluída no sistema de folha, a mesma só será excluída no sistema Mega caso esta função não tenha ligação com nenhum outro registro do sistema.

Turno

Será exibido os Logs referentes à integração de Turno, podendo ser filtradas por:

Inicial: Data de início de integração.
Final: Data final de integração.

Mensagens: Mensagens que serão exibidas, subdivididas em:

Todas;
Não Integrado;
Integrado;
Erro de Integração.

Exportação: Poderá ser realizada a exportação das informações apresentadas em tela, nos seguintes formatos: HTML, XML, Texto e XLS.

Tipo Contratação

Será exibido os Logs referentes à integração de Tipo Contratação, podendo ser filtradas por:

Inicial: Data de início de integração.
Final: Data final de integração.

Mensagens: Mensagens que serão exibidas, subdivididas em:

Todas;
Não Integrado;
Integrado;
Erro de Integração.

Exportação: Poderá ser realizada a exportação das informações apresentadas em tela, nos seguintes formatos: HTML, XML, Texto e XLS.