Permite definir os Descontos que serão efetuados no decorrer do contrato.

Apagar: Apagar desconto inserido.

Inserir: Inserir novo desconto.

Tipo Desc: Campo destinado a inserção dos descontos previamente cadastrados.

Unidade: Este campo permite que o desconto seja controlado por unidades, nos casos em que o campo “Controlado por Unidade” do cadastro do desconto estiver com valores atribuídos.

Dt. Início: Definir a data de inicio para efetuar os descontos.

Valor Total: Informar o valor total do desconto.

N° de Parcelas: Definir o número total de parcelas que será efetuado o desconto.

Periodicidade: Definir qual a periodicidade das parcelas. Ex.: 1 para mensal, 2 para bimestral, etc.

Motivo: Permite que sejam cadastradas observações, motivos e ou detalhes referentes ao desconto.

Parcelas: Permite gerar as parcelas para o desconto de acordo com o número de parcelas e periodicidade cadastrada.

Parcelas de Desconto

Apagar: Apagar parcelas de desconto.

Inserir: Inserir parcela de desconto.

Dt. Desconto: Deve ser preenchida a data que a parcela deve ser descontada na medição.

Vlr. Unitário: Valor unitário da parcela.

Quantidade: Quantidade da parcela.

Vlr. Parcela: Valor total da parcela.

Incidência: O campo incidência irá refletir na base de cálculo das retenções, caso o parâmetro “Deduz Bruto” esteja selecionado na medição, onde será possível selecionar: Material (indica que o desconto irá deduzir somente da base de material), Serviço (indica que o desconto irá deduzir somente da base de serviço) e Ambos (indica que o desconto será “rateado”, deduzindo da base de serviço e/ou material).

O botão "Pendências" será apresentado apenas para contratos que participam do faturamento direto com objetivo de facilitar a vinculação dos descontos no contrato pai.

O cálculo das parcelas de descontos de faturamento direto é gerado de forma automática quando selecionadas através do botão "Pendências", ou seja, será gerada uma parcela para cada uma das incidências (material e/ou serviço) da NF de origem.

Descontos não vinculados: Caso seja um contrato filho, não realizará verificação, pois estará reduzindo o valor comprometido de saldo no contrato pai. Se for um contrato pai, verifica se o desconto está vinculado à algum filho, caso esteja, não verificará saldo. Porém, caso seja um desconto sem vínculo com Contrato Filho, irá verificar se o valor do desconto realizado não envolverá o saldo que já está comprometido para abater os valores dos contratos filhos.

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