O botão Débitos está localizado na parte inferior da tela de contrato, através dele podemos visualizar um histórico dos descontos, retenções e adiantamentos do contrato.

Financeiro

No botão “Débitos”, pasta “Financeiro” do contrato serão apresentados todos os movimentos financeiros referentes ao contrato para acompanhamento. 

Nível de Usuário: Apresenta os níveis de aprovações exigidas para liberar ou suspender as APs.

As linhas marcadas em vermelho e verde serão os movimentos de caução originados pelo Módulo Empreiteiros, que estão, respectivamente, suspensos ou liberados, para pagamento no módulo Financeiro. 

Para alterar o status (liberado ou suspenso) do movimento, basta selecionar o checkbox  “Pagamento Suspenso?” da linha da AP desejada, após isso será exibida uma mensagem para que o usuário confirme o procedimento, sendo necessário o preenchimento do motivo da liberação/suspensão. Estas informações serão levadas para a aba "Suspensão Pagto" da AP.



Todo o log de liberação e suspensão do pagamento pode ser visualizado através do botão “Detalhes”, o qual irá apresentar as informações de data/hora, tipo de alteração, usuário e motivo.   



Para alteração de data de prorrogação, basta selecionar o campo “Dt. Prorrogação“, da linha da AP que deve ser alterada e atribuir o novo valor, que não poderá ser anterior a data de vencimento do movimento. Estas informações serão levadas para a aba "Parcelas" da AP.

 Apenas usuários pertencentes a algum dos níveis de aprovação de Medições poderão liberar/suspender ou alterar a data de prorrogação dos movimentos de caução.

 Quando os parâmetros de caução estiverem selecionados a data da prorrogação será calculada de acordo com o prazo prorrogado e o calendário definido, permitindo também alteração.