Distribuição (Planier)

Devolução de Nota Fiscal
A devolução de notas fiscais passa a ser realizada na tela de lançamento de notas fiscais no módulo Distribuição, através da seleção de um tipo de documento configurado para esta finalidade Devolução, e da indicação do Agente vinculado a nota fiscal original, seja do tipo saída ou entrada, seja lançada pelo módulo Distribuição ou pelo módulo Administração de Materiais.

Com estes dados informados, o botão Notas Vinculadas será habilitado, oferecendo a opção de consultar qual(is) notal(s) fiscal(is) se deseja realizar a devolução. Ao clicar em Gerar, o sistema transfere as informações da nota original para que esta sendo lançada no momento, de forma espelhada como fazia anteriormente, mas agora permitindo que se altere alguns dados nos itens que por ventura se considere necessários, conforme entendimento legal.

Para mais informações consulte o Help em: Distribuição > Funcionalidades do Distribuição > Nota Fiscal de Devolução.

Clone do Pedido de Venda
Para facilitar o processo de preenchimento de documentos, foi implementado um mecanismo para clonar as informações do pedido de venda e do orçamento. As abas Ocorrências, Programação, Notas/OE/Cupom e Arquivos não são clonadas.

- Para clonar um Orçamento acesse: Distribuição > Orçamento > Orçamento de Venda > Botão Outros > Botão Clonar Orçamento.
- Para clonar um Pedido de Venda acesse: Distribuição > Pedido de Venda > Pedido de Venda > Botão Outros > Botão Clonar Pedido.
- Para clonar um Pedido de Venda Simples acesse: Distribuição > Pedido de Venda > Pedido Simples > Botão Outros > Botão Clonar Pedido.

Relatório de Nota Fiscal de Saída
Foi atualizada a tela de parâmetros do Relatório padrão de Nota Fiscal de Saída (Nota_Fiscal_Saida_XI.MNU) para carregar os produtos através do botão de busca.
Este relatório é emitido pelo client do Crystal Reports XI no menu (Relatórios > Faturamento > Faturamento).

Serviço 501 - Cache Full / Cache Incremental
No Serviço 501, utilizado para importação de Nota Fiscais, criou-se a funcionalidade de Cache Incremental e Cache Full, em que serão armazenadas em memória as consultas efetuadas ao Banco de Dados, para que a rotina tenha performance melhor.
Baseado no XML a ser integrado, o Cache Full carrega, previamente, em memória todas as consultas básicas já conhecidas e necessárias no processo de integração..
E o Cache Incremental busca armazenar as consultas básicas efetuadas, de forma a não permitir que uma mesma consulta seja efetuada novamente no Banco de Dados.
Tais Caches podem ser configurados no arquivo XML ..\Config\MegaConfig.xml, caso as tags não existam no XML o sistema assumirá como padrão a configuração abaixo:

<SERVICO501>

<USACACHEFULL>N</USACACHEFULL>

<LIMPACACHE>S</LIMPACACHE>

<QTDEDOCLIMPACACHE>1</QTDEDOCLIMPACACHE>
</SERVICO501>

Tipo de Desconto (Desconto sobre Desconto)
Foi disponibilizada no módulo: Distribuição > Opções > Cadastros > Tipo de Documento, uma nova opção de Tipo de Desconto: Desconto sobre Desconto.
Nessa opção o desconto do Item será calculado somente sobre a parte real a ser cobrada do cliente, subtraindo o desconto informado na capa do documento para sua composição, ou seja:
Valor do Item: R$ 25,00 * 10% (desconto da capa) = R$ 22,50 (valor do item com o desconto da capa) * 20% (percentual de desconto sobre o desconto Item) = R$ 18,00 (valor do item com desconto).

Nota Fiscal de Brinde
Foram disponibilizados os campos: Caracteriza brinde e Descrição do destinatário (agente) no cadastro do Tipo de Documento de Vendas (Distribuição > Cadastro > Cadastro Tipo de Documento, aba Nota Fiscal), para atender a emissão de Notas Fiscais de Brinde, nas modalidades: Pelo adquirente, por conta própria e Pelo adquirente, por intermédio de outro estabelecimento.
O campo Caracteriza brinde, permite configurar a descrição do destinatário conforme as modalidades em questão, e as observações necessárias para a emissão da Nota Fiscal e Escrituração.
Essas configurações são necessárias para que a emissão dos documentos fiscais seja conforme legislação (Nota Fiscal, NF-e e Escrituração).

Os relatórios L_NF_Emissao.rpt, L_NF_Emissao_SEM_REP.rpt, L_NF_Emitidas_CFOP.rpt, NF_MEGA.rpt são emitidos pelo client do Crystal XI no menu Distribuição > Opções > Relatórios > Faturamento > Faturamento.

Para mais informações acesse o Help em: Distribuição > Funcionalidades do Distribuição > Nota Fiscal de Brinde.

Reestruturação do Cancelamento/Exclusão de uma Nota Fiscal
Foram realizadas melhorias no processo de cancelamento/exclusão de notas fiscais/notas fiscais eletrônicas.
Na execução do processo de cancelamento será permitido enviar a chave na nota fiscal ou a chave da nota fiscal eletrônica que é composta apenas pelo valor da chave de acesso. Assim, caso o cancelamento seja executado com a chave da nota fiscal, e a mesma possua vinculo com uma nota fiscal eletrônica, ambas serão canceladas, e vice-versa.
Para execução do processo de exclusão de uma nota fiscal deve ser enviado um xml com operação igual a D, indicando a deleção do registro.

Para mais informações e exemplo de XML dos processos, consulte o help em: Distribuição > Serviços > Serviço 501 - Integração de Notas Fiscais Emitidas.

Protocolo de Ingresso (PIN) SUFRAMA
A tela para geração e manutenção dos lotes do SUFRAMA foi reestruturada. Agora é possível consultar de forma detalhada os lotes, na tela de manutenção pode-se gerar o XML para envio ao WS Sinal, gerar lotes, fazer a manutenção do status do código PIN e gerar novos lotes a partir de documentos desassociados.
Para mais informações consulte o help em: Distribuição > Funcionalidades do Distribuição > Suframa > Protocolo de Ingresso (PIN)

Serviço 501 - Declaração de Exportação
No Serviço 501 de Integração de Notas Fiscais Emitidas foi incluído a tag Declaração de Exportação.
Para mais informações consulte o Help em: Distribuição > Serviços > Serviço 501 - Integração de Notas Fiscais Emitidas > Estrutura Analítica dos Campos > Declaração de Exportação.

Devolução de Recebimento - Parâmetro Todos os Almoxarifados Disponíveis
No módulo Distribuição, na tela de Devolução de Recebimento, criou-se o parâmetro Todos os Almoxarifados Disponíveis. Caso esse parâmetro esteja desmarcado, o sistema carregará apenas os Almoxarifados presentes na Nota origem.

Nota de Devolução (NF's Saídas) - Botões Inserir, Apagar e Apagar Todos na Característica de Estoque
Na rotina de Faturamento > Notas Fiscais de Devolução > Nota de Devolução (NF's Saídas) > aba Itens > botão Característica, passou-se a apresentar os botões Inserir, Apagar e Apagar Todos. Dessa forma, será possível incluir e excluir lotes com mais facilidade, trazendo apenas os lotes da nota de origem.

Disponibilizado acesso as telas no Distribuição.
Foi disponibilizado o acesso a tela de Lei Transparência Fiscal, Código Especificador da Substituição Tributaria (CEST) e Código de Enquadramento do IPI pelo modulo de Distribuição, acesse: Distribuição > Opções > Módulo Tributos.

Preenchimento da tag Indicador de Presença para Devolução/Retorno
Ao gerar o XML da NF-e, passou-se a verificar se é o modelo da 3ª Geração da NF-e, quando o campo Indicador de Presença não está preenchido (campo proveniente da NF Origem).
Se for Devolução/Retorno e tiver alguma Nota Referenciada anterior ao ano de 2016, o sistema passará a preencher a Tag com o valor 0 (Zero), que significa Não se aplica. Caso contrário, será exibida uma mensagem informando que o campo não foi preenchido.

Filtro customizado no select dos pedidos para importação de PDV através do server SrvMegaImpMGWEB
A partir dessa implementação na importação de pedido de venda através do server SrvMegaImpMGWEB, será possível customizar um determinado filtro no select dos pedidos disponíveis.
Para a utilização dessa funcionalidade, alterar o arquivo MegaConfig.xml:
- Criar a tag dentro do node
- Dentro da tag colocar a instrução de filtro que deverá ser executada no select dos pedidos disponíveis.
- Exemplo:
ped_in_prioridade = 1

MDF-e - Motivo de Rejeição exibido na coluna "Status SEFAZ"
Foi disponibilizado a visualização do erro oriundo de uma transmissão rejeitada pela SEFAZ através da coluna Status SEFAZ, na tela de visualização.
Não sendo mais necessário visualizar o arquivo XML e localizar o motivo do problema.

Emissão NF de item com valor zerado
Foi implementada uma verificação no momento de gravar um item na Emissão NF que será acionada quando o item estiver marcado para totalizar documento, quando o código de ação estiver configurado para gerar contas a pagar (entrada) ou receber (saída), e quando o item que está sendo inserido, estiver com o valor zerado. Nessas condições será solicitado ao usuário a confirmação se deseja continuar com o processo. Caso o usuário clique em Sim na mensagem, o sistema continuará com o processo padrão da tela. Se o usuário clicar em Não, o processo será interrompido e voltará para o código do produto para que o usuário possa revisar o lançamento do item.

Indicação do contato do cliente no Orçamento e Pedido de Venda
No lançamento de Orçamento e de Pedido de Venda, ao selecionar um Cliente, que possua apenas um Contato vinculado (aba Contatos/Referencias do cadastro do Agente), este já será apresentado na tela com seus dados, como cargo e telefone, e o usuário poderá alterar.

Variáveis de contabilização para PIS/COFINS Importação
Foram disponibilizadas novas variáveis para contabilização de Notas Fiscais de Importação, código de ação NFENT:
- 207: Valor PIS (Importação - Recuperação) do Item;
- 208: Valor COFINS (Importação - Recuperação) do Item;
- 104: Valor Total de PIS (Importação - Recuperação);
- 105: Valor Total de COFINS (Importação - Recuperação).

Pedido de Venda: Erro ao Gerar a Reserva/Solicitação
Foi corrigido o problema que ocorria ao realizar a manutenção de um item no Pedido de Venda, que gerou uma solicitação no Materiais.

Para estes casos, recomenda-se que o usuário não tente excluir o item do pedido de venda e sim realize uma manutenção do pedido, excluindo os movimentos de estoque(Tela de manutenção de Pedido), dessa forma, o vinculo com a solicitação será excluído.

Validação de Característica de Estoque do Produto na tela de Emissão NF
Na tela de Emissão NF, ao salvar o lançamento de uma Nota Fiscal de Importação passou-se a validar a Característica de Estoque do Produto, quando o mesmo está cadastrado para controlar característica de estoque, impedindo que o sistema acuse erro ao gerar movimento de estoque no processo de liberação da Nota Fiscal de Importação.

Regra do CST de IPI para Operações de Entrada, Devolução emissão própria
Quando se tratar de uma Operação de Entrada, Devolução emissão própria, se a nota original possuir CST IPI, deverá ser informado o CST Inverso. Caso contrário, se a Filial for Contribuinte de IPI, deverá ser considerado o CST específico caso haja Exceções de tributação do IPI para o Fornecedor, ou deverá ser considerado a definição da Tributação do Item através do NCM. Senão, não deverá ser informado o CST de IPI.

CST B da Regra Especial do CFOP Inverso para NF de Transferência entre Filiais
Ao efetuar o processo de Nota de Transferência entre Filiais, caso o CFOP da operação inversa for não tributado, o CST configurado nesse CFOP será utilizado na Nota de Entrada, caso contrário, o CST aplicado será o que foi configurado na regra especial definida para o agente (caso exista), ou o CST B da regra de entrada.

NFS-e São Paulo - campo Número do Encapsulamento
Na tela de Emissão de Nota Fiscal, na sub-aba Serviço da aba Edição foi disponibilizado o campo Número do Encapsulamento. O número de encapsulamento na NFS-e, corresponde ao agrupamento de Notas Fiscais de Serviço, Notas Fiscais de Tomador de Serviço e Registro de Nota de Material utilizados na subempreitada. Esse agrupamento é chamado de encapsulamento.
O campo é habilitado quando o Código de Serviço informado estiver com o campo "Gerar informações referentes à Construção Civil" marcado.

Este campo serve para preencher a tag do XML de Envio de Lote e o campo Número de encapsulamento da NFSe via arquivo texto.

Observação: O campo Gerar informações referentes à Construção Civil do Cadastro de Código de Serviço é que define se este campo deve ser informado nos arquivos XML e Texto.

Lentidão na tela de Log do Financeiro
Em casos extremos de performance, possibilitou-se o sistema trabalhar com campo customizável de Status (coluna ACAOM_BO_FINANC na tabela GLO_ACAOMOVIMENTO), populado através de Trigger específica do cliente;
Porém como melhoria da performance também criou-se configurações (através do Config.xml) para delimitação dos registros de Ação Movimento a serem processados.

Arquivo Config.xml:

<FINANCAGENDA>

<DATAINICIAL>01/01/2017</DATAINICIAL>
<DATAFINAL>01/01/2047</DATAFINAL>

<DIASRETROATIVOS>60</DIASRETROATIVOS>

<QTDEREGISTROS>15</QTDEREGISTROS>
</FINANCAGENDA>

Rateio do valor AFRMM da Declaração de Importação
A partir desta versão, será possível realizar o rateio do valor AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante), por peso ou valor, para itens que estejam vinculados na Adição da Declaração de Importação. Dessa forma, o valor rateado no item será considerado na base de cálculo do ICMS.
Para fazer este rateio, o parâmetro Rateio AFRMM por: Peso ou Valor deverá ser marcado no cadastro de Agentes, aba Fiscal.
Para mais informações consulte o Help em: Nota Fiscal Eletrônica > AFRMM.