Editar um Contrato

Caso após a geração do contrato, se alguma informação estiver incorreta ou incompleta, basta editar o contrato e fazer as devidas alterações.

Há alguns campos de preenchimento não obrigatório que não são exibidos no momento da inserção. Para preenchê-los, basta editar o contrato, através de um duplo clique ou clicando no botão editar na parte inferior da tela.

Geral

Alguns campos disponíveis nessa tela serão disponibilizados para edição, porém, alguns não serão editáveis.

Campos não editáveis:

Empreendimento: Empreendimento da unidade adquirida;

Bloco: Bloco da unidade adquirida;

Unidade: Unidade adquirida;

Cliente: Nome do agente cliente titular do contrato;

Número: Número do contrato na Carteira da Recebíveis;

Classificação: Exibe a classificação do contrato selecionado na inclusão do contrato;

Dt. Classificação: Exibe a data que foi vinculada a classificação ao contrato;

Status: Preenchido automaticamente pelo sistema, indicando o status atual do contrato: Ativo, Duvidoso, Distratado, Transferido, Cessão de Direitos ou Quitado;

Dt. Status: Indica a data da última alteração no status do contrato;

Tipo: Exibe o tipo do contrato selecionado na inclusão do mesmo;

Tab. Price: Indica se o contrato terá juros de Tabela Price;

Dação em Pagamento (Terreno): Campo utilizado nos contratos de Bens de Terceiro, quando esse for Dação de Pagamento;

Código DAC 10: É o código de depósito identificado na tela da estruturas. Ao criar novas unidades é gerado o "Código DAC 10" que estará visível na tela de cadastro e de edição de unidades do Global do Construção. Assim como na edição de contratos e na tela de atendimento ao cliente do módulo Carteira de Recebíveis.

Campos editáveis:

Valor do Contrato: Preenchido automaticamente com o valor total do contrato, sem considerar os juros da aplicação da Tabela Price. Permite alteração. O mesmo estará indisponível para edição caso o parâmetro "Alterar automaticamente o valor do contrato" estiver habilitado;

Cód. Banco: Código do contrato no banco;

Dt. Contrato: Data de cadastro do contrato;

Dt. Assinatura: Data da assinatura do contrato pelo cliente;

Dt. Ref. Juros: Data da referência dos juros do bloco da unidade adquirida. Quando este campo for alterado, as vigências das correções “Acompanha Entrega” e as referências das séries TP não aplicadas poderão também ser alteras;

Dt. Entrega Real: Data da entrega real do bloco da unidade adquirida;

É possível realizar alteração no campo 'Dt. Entrega Real' mesmo após a quitação do contrato. Para contratos sincronizados será mantido o bloqueio.

C. Custo: Centro de custo do contrato;

Projeto: Projeto do contrato;

Cto. Origem: Código do contrato de origem;

Botão Contrato: Exibe o contrato de origem;

Botão Word Contrato: Exibe as informações do contrato de origem no Microsoft Word;

Etiqueta: Indica se o contrato estará disponível para emissão de etiquetas;

End. Etiqueta: Podemos selecionar o endereço do agente cliente, a fim de utilizá-lo na emissão da etiqueta;

Cláusula Susp.: Data utilizada para a Cláusula Suspensiva;

Contrato faz parte do Fluxo de Caixa?: Indica se o contrato fará ou não parte do Fluxo de Caixa;

Escritura Impressa?: Indica se a escritura da unidade foi impressa ou não;

Dt. Escritura: Indica a data da escritura do contrato;

End. Cob. HBK: Podemos selecionar o endereço do agente cliente, a fim de utilizá-lo no HBK;

Planta Assoc.: Indica a opção de planta de vinculada ao contrato.

Parâmetros

Nesta aba podemos visualizar os parâmetros do contrato, e alterar os campos que são exibidos em branco.

Mora (Atraso) : Juros de Mora - Percentual de juros de mora utilizado para o cálculo de parcelas em atraso.

Multa (Atraso): Percentual de multa de atraso a ser aplicado nas parcelas.

Renegociação: Taxa utilizada no cálculo de descontos de renegociações.

Taxa VP: Utilizado pelo Mega em um relatório de VP do Societário, de formato R_CAR_VP_Recebiveis_Societario.rpt, que considera este valor para descapitalização, caso o parâmetro "Considerar a Taxa VP cadastrada no Contrato" estiver habilitado na tela de parâmetros da emissão do relatório.

Antecipação SACOC: Taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas SACOC.

Antecipação TP: Taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas provenientes do Sistema de Amortização TP.

Antecipação SAC: Taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas provenientes do Sistema de Amortização SAC.

Antec. SACOC Web: Taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas SACOC. Quando essas antecipações são realizadas através do Portal Web da Empresa.

Antec. TP Web: Taxa máxima utilizada no cálculo de descontos de antecipações de parcelas provenientes do Sistema de Amortização TP. Q uando essas antecipações são realizadas através do Portal Web da Empresa.

Bonific. Antec. TP: Taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação TP.

Bonific. Antec. SAC: Taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação SAC.

Bonific. Antec. TP Web: Taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação TP Web. Esta taxa terá impacto nas antecipações realizadas através do Portal de Clientes.

Bonific. Antec. SAC Web: Taxa para bonificação (desconto) nas parcelas em antecipação SAC Web. Esta taxa terá impacto nas antecipações realizadas através do Portal de Clientes.

Taxa Juros Resíduo: Taxa de Juros para corrigir os resíduos gerados.

Perc. de Permuta: Será o percentual de permutação da unidade, ou seja, se ela for utilizada integralmente para pagamento do terreno, deverá ser inserida como 100%. Campo utilizado somente quando a opção Permuta estiver selecionada no campo Tipo do Contrato.

Percentual de Desc.: Taxa máxima para descontos na hora da baixa da parcela.

Tipo Cálculo Mora: Nesse campo podemos escolher o índice que será utilizado para cálculo dos juros de mora. Se selecionarmos a opção "Cotação vigente do índice" ou "Variação do índice", o combo "Índice para cálculo Juros de Mora" será habilitado.

Tipo de Cálculo de Mora: Tipo de juros a serem calculados na mora.

Tipo de Juros Resíduo: Tipo de juros a serem calculados no resíduo.Se estiver marcado 'Resíduo até a data de baixa', somente será gerado juros de resíduo se a data base de geração do resíduo for pelo menos um mês de variação da data de baixa da parcela.

Baixa de Parcelas - Carência de Atraso: Indica o número de dias de carência de multa e mora para pagamento de parcelas em atraso se que seja cobrado do cliente multa e mora.

Os seguintes combos ficarão disponíveis na edição dos contratos:

Índice para cálculo do Distrato: Índice utilizado para cálculo de distrato;

Índice para cálculo do VM de Atraso: Índice utilizado para cálculo da correção de atraso.

Índice para cálculo Juros de Mora: Dependendo da opção selecionada na opção " Tipo Cálculo Mora:", esse combo ficará ou não disponível.

Índice Descapt. Saldos p/ Banco: Índice utilizado para a descapitalização da Parcela no Demonstrativo de Saldos para Banco.

Gera remessa para contrato no jurídico: Se marcado, ao realizar o processo de remessa e retorno bancário as parcelas pertencentes a contratos com ocorrência de 'Cliente no Jurídico' serão transmitidas ao Office Banking mesmo que o parâmetro 'Envia contratos no Jurídico' no assistente não esteja marcado.

Considera SPED - Forma de Apuração Pis/Cofins: É possível informar no contrato a forma de apuração PIS/Cofins, onde as duas possíveis formas de apuração são:

Incidência exclusivamente no regime cumulativo
Incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

Dessa maneira os contratos de um mesmo empreendimento poderão ter diferentes formas de apuração.

Durante este processo, a forma de apuração padrão será a mesma correspondente ao empreendimento, podendo agora ser alterado.

Guia Pró-Rata: Os juros nos períodos fracionados, meses ou anos incompletos, podem ser calculados de forma proporcional (pró-rata) ao número de dias do período, ou seja, a partir da vigência da correção até a data do pagamento.

Desconto pró-rata: Calcula pró-rata do desconto na antecipação de parcelas.

Baixas com pró-rata: Se marcado, será considerado o cálculo de 'dia' a partir da vigência da correção até a data de pagamento.

Baixa com pró-rata em atraso: Possibilita o cálculo pró-rata para correções após o vencimento durante a baixa de parcelas.

Defasagem Fixa e Nº de Meses: O parâmetro “Defasagem fixa” é subordinado ao parâmetro “Baixa com Pró-rata Atraso” e o Nº de meses subordinado a ele.

Caso este parâmetro esteja marcado, será necessário definir uma defasagem fixa para este a correção de Pró-rata Atraso.

O parâmetro Defasagem Fixa é independente do índice para a correção em atraso, caso o contrato esteja parametrizado para “Baixa com Pró-rata Atraso” e o índice não esteja preenchido, mas a defasagem fixa sim, a correção será feita com o índice cadastrado na parcela com a defasagem deste parâmetro.

Pró-rata no mês de Pagamento: Será cobrado o mês cheio em todo o período, porém apenas no mês do pagamento será cobrado a pró-rata.

Pró-rata somente em atraso: Somente vai considerar a pró-rata no mês de pagamento se a parcela estiver vencida, se estiver dentro da validade será cobrado mês cheio.

A partir de: Este paramento define se no cálculo de pró-rata da parcela, quando selecionadas as opções de considerar pró-rata somente no mês de pagamento e somente para parcelas em atraso, deverá considerar a pró-rata a partir do início do mês de pagamento (opção ‘Início do mês’) ou se a pró-rata deverá ser calculada somente após o dia de aniversário da parcela (opção ‘Aniversário da parcela’).

Guia Cobrança: Definir os parâmetros 'Contrato Bancário' e 'Conta Financeira' definidos para o Bloco da unidade ao qual o contrato está sendo gerado. Caso os parâmetros do Bloco não tenham sido definidos, será considerado os parâmetros definidos no Empreendimento, deixando os campos editáveis para alteração.

Resíduos:

Os seguintes check box ficarão disponíveis para alterar na edição dos contratos:

Corrige Resíduo Cobrança?: Parâmetro indica se os resíduos de cobrança serão corrigidos;

Resíduo sobre a Correção de Atraso?: Parâmetro indica se irá ou não calcular resíduos sobre a correção de atraso paga com índice projetado;

Resíduo pró-rata?: Parâmetro indica se o cálculo da correção será ou não pró-rata;

Congela Juros?: O parâmetro “Congela juros” que é definido no momento da geração do contrato, não podendo sofrer alterações posteriores, seguindo conceito do parâmetro “Reajuste Anual” que pode ser até a data de baixa ou até a data de vencimento, porém não pode ser editado após a geração do contrato.

Observa-se que no contrato 1975, devido ao parâmetro “Congela Juros” estar desmarcado, o valor total do resíduo leva em conta apenas o Valor Resíduo, caso o contrato possuísse Juros a Cobrar estivesse marcado, o valor integraria no Valor Total a Gerar.

Quando o contrato está parametrizado para congelar os juros, isto é, cobrá-lo anualmente, a coluna Valor Resíduo contempla apenas o valor de correção, e na coluna “Valor Total a Gerar”, contempla o valor do Resíduo Corrigido + Valor de Juros, isto é, o valor referente a JUROS não participa do valor base para cálculo do resíduo corrigido, é incluído no valor a cobrar somente após a correção.

Permite quitar contrato com resíduos à gerar?: Parâmetro indica se o contrato poderá ser quitado mesmo com resíduo de cobrança à gerar;

Reutiliza última cotação real para correção do res. cob.?: Parâmetro indica se o resíduo de cobrança irá ou não ser corrigido com a última cotação real do índice;

Resíduo de cobrança participa dos encargos?: Parâmetro indica se o resíduo de cobrança fará parte da base de cálculo dos encargos na baixa das parcelas.

Opções de geração do Resíduo de Reajuste Anual: Poderá configurar como será a geração de resíduos de reajuste anual, isto é, se a geração do resíduo será em nova(s) parcela(s), ou diluído em parcela(s) já existente(s) no contrato.

Caso seja selecionada a opção “Em Nova(s) Parcela(s), frisamos a funcionalidade dos parâmetros referentes ao vencimento da parcela de resíduo: “Dia do Contrato”: neste caso, no momento da geração do resíduo, o vencimento da parcela, será automaticamente setado como o dia do contrato, mais mês e ano da data final de reajuste. Na opção “Geração + (M)” no momento da geração, será incrementada a quantidade de meses informada no parâmetro ao dia da geração do resíduo.

Com relação a geração do resíduo diluída, é valido frisar, que no caso da diluição, serão consideradas como “em aberto” e que aceitam diluição, parcelas cuja origem não seja de resíduos de cobrança ou reajuste anual, data de baixa nula, ativas, contratuais e que não estejam com status transmitidas, transmissão aceita ou baixadas por vínculo a contratos bancários.

Todas as opções estão disponíveis para edição.

Lembrando que os parâmetros "Resíduo até a data de baixa" e "Resíduo até a data de vencimento" não estão disponíveis para edição. Esses parâmetros poderão ser selecionados somente na inserção do contrato, não sendo possível alterá-lo posteriormente.

Condições

Nesta aba são exibidas todas as séries e correções ativas do contrato, inclusive as geradas pelo sistema (processo de aplicação de Tabela Price e de Reajuste Anual). Na parte superior desta tela, são exibidas as séries, contendo os seguintes campos:

Tipo: Tipo da parcela, conforme definido no cadastro de séries.

Parcela: Quantidade de parcelas, conforme definido no cadastro de séries.

Intervalo: Quantidade em meses de intervalo entre as datas de vencimento, conforme definido no cadastro de séries.

Valor: Valor da parcela, conforme definido no cadastro de séries. Caso a série for gerada pelo sistema (identificada pelo campo “Observação” , contendo o texto “Série criada na aplicação da Tabela Price”), neste campo será exibido o valor base total da série.

Receita: Tipo de receita da parcela, conforme definido no cadastro de séries.

Dt. Vencimento: Data do 1º vencimento da parcela, conforme definido no cadastro de séries.

Resíduo: Status para identificar se a série possui resíduo ou não, conforme definido no cadastro de séries.

Tab. Price: Status para indicar se a série é do tipo Tabela Price ou não, conforme definido no cadastro de séries.

Dt. Referência da TP: Data de referência da Tabela Price, conforme definido no cadastro de séries.

Tx. Tab. Price: Taxa mensal para cálculo da Tabela Price, conforme definido no cadastro de séries.

Observação: Observação conforme cadastrada na série de parcela.

Na tela inferior, são exibidas as informações de correção de cada série, contendo os campos:

Juros: Percentual de juros na correção, conforme definido no cadastro de séries.

Tipo de Juros: Tipo de juros (simples/composto), conforme definido no cadastro de séries.

Tipo Reajuste: Tipo de reajuste (anual/mensal), conforme definido no cadastro de séries.

Índice: Nome do índice utilizado para a correção da série, conforme definido no cadastro de séries.

Dt. Vigência: Data de início da vigência para correção, conforme definido no cadastro de séries.

Vinc. Vigência?: Status que indica se a correção está vinculada à data de entrega do bloco.

Log Condições: Após a geração de um contrato, as condições da forma de pagamento podem sofrer alterações com a aplicação de um dos diversos recursos disponíveis na carteira de recebíveis, como a Renegociação e a Antecipação de parcelas. Com o objetivo de auxiliar consultas futuras e comparativas, é possível visualizar o Log da Condição Item (forma de pagamento) e da análise comparativa. Ambos os logs são gerados no momento da geração do contrato e podem ser vistos através da tela de 'Edição do Contrato', executando o botão 'Condições Log' que se encontra na aba de 'Condições'.

Avalista(s) & Bem(ns) de Garantia

Na aba Avalista(s) & Bem(ns) de Garantia, temos a opção de vincular Avalistas e/ou Procurador ao contrato.

Podemos informar se o agente que está sendo vinculado é um avalista ou um procurador. Ao clicar na opção "Inserir", devemos informar o agente e na grid clicar na coluna “Tipo”, onde estarão disponíveis as duas opções: Avalista/Procurador.

Aqui é possível informar os dados do(s) avalista(s) e os bens de garantia. Estes dados não são obrigatórios.

Avalista: Permite selecionar o tipo de agente cliente como um avalista ou como procurador, para o contrato a ser inserido.

Bem: Permite selecionar um bem previamente cadastrado em Bens de Terceiros, no Módulo Global.

Participantes & Contabilidade

Aqui podemos visualizar os possíveis participantes no contrato, bem como a conta de curto prazo do mesmo, caso utilizada.

Gerar Boleto HBK em nome deste participante: Possibilita a geração de boletos em nome de um dos participantes do contrato. Este parâmetro se marcado terá impacto no Portal de Clientes.

Dt. Importação: Localizado na aba Participantes & Contabilidade, indica qual a data de importação do contrato. É utilizado para obter o saldo inicial para contabilização, nos casos em que houve importação dos dados para o sistema.

Saldo Anterior: Localizado na aba Participantes & Contabilidade, permite informar o valor do saldo anterior à importação. É utilizado na contabilização, nos casos em que houve importação dos dados para o sistema.

Taxas Adicionais

Após as taxas estarem devidamente cadastradas, para otimização do processo as mesmas devem ser vinculadas aos contratos. Este procedimento servirá, por exemplo, para facilitar a localização de quais taxas estão sendo cobradas em um contrato, ou quais contratos estão cobrando uma determinada taxa, assim como para que no momento de efetuar os cálculos das taxas esta vinculação servirá para indicar em quais contratos e parcelas irão participar do calcula.

Tanto para os novos contratos (wizard de inserção de contratos), quanto para a alteração dos contratos já existentes (tela de edição de contratos), foi inclusa uma aba com duas grids, na grid superior estarão as taxas cadastradas ainda não vinculadas ao contrato, e na grid inferior estarão as taxas já vinculadas. Para efetuar o vinculo basta selecionar as, ou a taxa e arrastar para a grid inferior, pode-se também dar um duplo clique sobre a taxa, ou utilizar os botões disponíveis entre as grids. Para desvincular as taxas o processo é o mesmo apenas mudará a direção dos registros.

Pode-se reparar nesta mesma aba das duas telas dois campos, um para a indicação da base de calculo para a taxa e outro para informar, se desejado, um índice para a correção do valor informado, estes campos serão utilizados quando cadastrada uma taxa que utilize como forma de calculo o valor de avaliação (mesmo valor base).

Observações

Nesta aba devem ser inseridos dados adicionais dos clientes.

Minutas

Na aba Minutas, temos a opção de inserir uma minuta para o contrato em questão.

Quando inserimos minutas em Propostas Simples ou Completas no módulo de Gestão Comercial, essas minutas não serão anexadas aos contratos.

Se os Contratos gerados, forem provenientes de Propostas Sem Análise (Carteira de Recebíveis), as minutas deverão ser inseridas na edição do contrato.

Relatório DIMOB

A aba "Relatório DIMOB" serve para que realizemos o cadastro de investidores. Esses serão cadastrados previamente como Centro de Custo, e irão ratear o valor do contrato. Essa implementação será um auxílio para a importação do relatório DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias da Receita Federal).

No módulo Comercial, ao criar uma proposta, é possível inserir investidores (centro de custos) para cada série criada. A inserção de centro de custos nas séries de parcelas irão ratear os valores entre estes investidores.

No momento da geração do contrato, será verificado se a proposta foi gerada pelo módulo Comercial e se existem centro de custos cadastrados nas séries. Se sim, será efetuado os cálculos de participação de cada investidor sobre o valor do contrato. Esses dados serão inseridos automaticamente no relatório DIMOB, podendo ser alterado posteriormente.

Na imagem abaixo temos como exemplo dois Centros de Custos cadastrados, sendo um com 40% e outro com 25% de participação. Observemos que o primeiro Centro de Custo está com a opção “Terreneiro” selecionado, isso significa que este possui 40% de participação do valor “Terreneiro” calculado.

Foi disponibilizado nesta mesma aba, o campo "Centro de Custo do Contrato", nesse campo será apresentada a descrição do Centro de Custo do Contrato, sendo esse, o Centro de Custo principal, o qual foi inserido no cadastro do Contrato e que poderá ser visualizado na aba “Geral” na tela de edição de Contrato.

O usuário poderá excluir ou inserir outros centros se desejar, sendo que a soma das participações não poderá ultrapassar 100% e todo Centro de Custo cadastrado deverá possuir participação maior que 0%.

Segurados

1 – Campos específicos

Para a realização do cadastro de segurados ao contrato é recomendado que antes seja cadastrado os valores da Seguradora ao Agente Organização. Esses dados serão utilizados no relatório gerado junto aos segurados do contrato.

Para inclusão dos campos específicos, inicialmente é necessário inserir esses campos na tela de Campo Específico acessando o módulo Global do Mega Empresarial através do caminho "Configurações / Outros / Campos Específicos", na tela aberta selecionar a guia “GLO_AGENTES” e acionar o botão 'Editar Formato'.

Será aberta uma tela para edição dos campos e formatação da tela de Campos Específicos do Agente. Deve-se inserir na tela os campos 'AGN_ST_SEGURADORA', 'AGN_ST_SEGURAPOLICE', 'AGN_ST_SEGURSUBFATURA', 'AGN_ST_SEGURFILIAL' e 'AGN_RE_SEGURLIMITE'.

2 – Inclusão dos Segurados

Após a inserção dos campos específicos, para editá-los, será necessário inserir os valores desses campos. Acessando no menu Mega, “Cadastros > Agentes” selecione o guia “Organizações” e coloque em modo de edição a Filial que receberá os valores da Seguradora. Na tela de edição do Agente, acionar o botão “Campos Específicos” localizado no rodapé da tela. Será aberta a tela editada na etapa anterior, aonde deverá ser inserido os valores dos campos criados.

Na tela de edição do contrato, o cadastro dos segurados pode ser realizado através da guia segurados.

As informações da Seguradora, cadastradas nos campos específicos do agente 'Organização', estarão disponíveis no Cadastro de Segurados. Os segurados cadastrados devem ser inseridos manualmente, sendo que esses não possuem ligação com nenhum agente cadastrado no Mega. É aconselhável o preenchimento de todos os campos na inserção do segurado pois após efetuar o registro do segurado, será permitido apenas a alteração do seu status ou a sua exclusão.

Só será permitido salvar o cadastro de segurados quando a soma da participação dos segurados ativos for igual a 100%. O status do Segurado determinará se esse está ativo ou inativo no seguro. Os processos de Inserção do Segurado, Alteração do Status (Ativo/Inativo) e Exclusão do Segurado geram ocorrências no contrato, permitindo consultas futuras.

3 – Relatório de Segurados

Na guia 'Segurados' da tela Edição do Contrato, poderá ser gerado o relatório em Excel com informações a serem enviadas para a seguradora. Este relatório poderá ser emitido por contrato ou por filial. Lembrando que para determinar o saldo devedor deverá ser informado a data base. No relatório serão disponibilizados os campos:

Matrícula: Referente ao número do certificado do Segurado;
Nome: Nome do segurado;
Data Nascimento: Data de Nascimento do Segurado;
Saldo Devedor: Saldo Devedor do Contrato* X % Participação do Segurado;
Apólice: Valor cadastrado no Campo Específico do Agente Organização;
Sub-Fatura: Valor cadastrado no Campo Específico do Agente Organização;
Data Vigência: Referente a Data de Inclusão do Segurado;
Mês/Ano Fatura: Mês e Ano da geração do documento;
CPF: CPF do Segurado;
Prazo Financ.: Número de parcelas em aberto no contrato;
Final Vigência: Data de vencimento da última parcela.

Caso o saldo devedor do contrato seja maior que o Valor Limite do Seguro (cadastrado no campo específico), será assumido o Valor Limite X % Participação do Segurado.

Para emissão do relatório, serão considerados os contratos inadimplentes e ativos, desconsiderando os contratos quitados, ou sem parcelas em aberto porém com status do contrato ativo e distratados.

Editar Vários Contratos

Esta funcionalidade permite, replicar os parâmetros de um determinado contrato em até todos os contratos da filial logada, ou seja, ao editar um contrato e selecionar os campos e contratos desejados, replicar estas informações a todos os contratos selecionados no processo e replicação em massa dos parâmetros.

Ao selecionar a opção 'Alterar vários Contratos' no botão 'Editar' da tela de cadastro de contratos, ao pressionar esta opção, será aberto a tela de edição do contrato onde estará disponível para escolha, apenas os campos que estejam habilitados, ou seja, campos desabilitados não serão passíveis de replicação em massa.

Note também que apenas as guias demonstradas abaixo que são passíveis de replicação.

A seguir descrevemos as formas de selecionar os campos que irão ser replicados, conforme o tipo do campo.

Para campos de valores e texto: Será necessário estar com o cursor no campo desejado e deverá ser pressionado o botão 'F4', tanto para marcar quanto para desmarcar o campo.
Para campos de checagem: Será necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o campo desejado para que este receba o foco e pressionar também a tecla 'F4', tanto para marcar quanto para desmarcar o campo.
Para campos de múltipla escolha: Deverá ser clicado com o botão esquerdo do mouse sobre a imagem com as setas invertidas que aparece ao lado do campo, para desmarcar o campo, basta pressionar o botão esquerdo do mouse novamente sobre a imagem.
Para a tela de taxas: Deverá ser clicado na grid de taxas já vinculadas ao contrato e pressionar o botão 'F4', tanto para marcar quanto para desmarcar.

Após selecionar o(s) campo(s) desejado(s), o responsável deverá pressionar o botão 'Replicar campos' aonde será aberta uma tela conforme demonstrado na figura abaixo.

Note que na parte superior da tela, temos todos os contratos da filial logada onde o responsável poderá selecionar. Temos também na tela, a opção de realizar agrupamentos pelos campos existentes como também a ordenação desejada. Já na parte inferior da tela, temos os botões 'Marcar / Desmarcar / Inverter' que o responsável poderá utilizar para marcar/desmarcar os contratos.

Na parte inferior da tela, temos a descrição dos campos que foram selecionados pelo responsável. Caso queira marcar/desmarcar mais algum campo, basta para isso, pressionar o botão 'Replicar campos' novamente onde a tela de seleção de contratos será ocultada voltando as guias iniciais.

Para finalizar o processo, basta pressionar o botão 'OK' que o sistema irá replicar para os contratos selecionados, os campos também selecionados pelo responsável. Caso opte por cancelar o processo, basta pressionar o botão 'Cancela' que o sistema retornará a tela inicial do cadastro de contratos.

Caso o sistema encontre campos que tenham limite de parametrização cadastrado no bloco, e estes estejam extrapolados, este(s) não será(ão) replicados constando no histórico de modificação (log), o campo ou os campos não replicados.

Ao realizar a replicação de parâmetros através deste processo, é gerado um histórico de modificação (log) que constará o responsável, data e a ação realizada inclusive podendo ser identificado o contrato que originou a replicação como também os campos que foram utilizados.

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