Gerenciamento de NF de Entrada (Planier)

Campos da grid no Filtro da NF-e
No módulo Administração de Materiais, menu: Entradas > Documento > Procurar > Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), foram disponibilizados os seguintes campos na grid:
- Nota Referenciada;
- Código do Fornecedor;
- Nota Fiscal;
- Chave XML;
- Data do Recebimento;
- Nome do Fornecedor;
- CNPJ/CPF;
- Código da Filial;
- Verifica se a NF-e está sendo vinculada a um Aviso/Recebimento;
- Tipo da Nota Fiscal;
- Sequencial do Recebimento NF-e;
- Natureza da Operação;
- Valor Total do documento.

Os campos poderão ser utilizados na configuração da grid ou para filtrar os registros.

Alteração de filial via Gerenciador NF-e
O sistema passa a permitir que a filial de origem da nota importada manualmente ou baixada da SEFAZ seja alterada manualmente, possibilitando que correções sejam feitas quando existe mais de uma filial com o mesmo CNPJ.

Download NF-e com tipo de emissão em Contingência
No módulo Gerenciamento NF-e, não é possível realizar o processo de Download de NF-e quando o tipo de emissão for igual a Contingência, para que o mesmo seja realizado, o tipo de emissão deve ser Normal.

Download de notas inválidas com erro não catalogado no manifesto
Ao final da execução da agenda NF-e, o sistema passa a efetuar o download de notas inválidas com erro não catalogado no momento do manifesto e com até um dia de inclusão.

Gerenciamento NF-e: Melhorias no processo de Filtros/Consultas
Foram realizadas algumas alterações na tela de Gerenciamento NF-e, (Administração de Materiais > Entradas > Gerenciamento NF-e):

- Para realizar o teste de Fluxo NF-e, foi disponibilizado o botão: Verificar Conexão.

- Para exibir o Log de status e da última integração da Agenda NFe, foi disponibilizado o botão: Log Agenda NF-e.

- No canto superior da tela foi inserido um indicador para exibir o status do comunicador SEFAZ: Vermelho para Inativo e Verde para Ativo.

- Foram disponibilizados os seguintes campos na grid: NF-e Xml, da tela de Gerencimento NF-e:
Base de ICMS, Valor ICMS, Base ICMSST, Valor ICMSST, Valor IPI, Valor Frete, Valor Seguro, Tipo Frete, Status Manifestação (ícone), Data de Entrada (Data que foi realizado o aviso ou o recebimento do xml), Data de Integração (Data que o xml foi importado no Mega).

- Na aba Filtros, foi incluído o campo: Data de integração inicial e final.

- Na aba NF-e Xml, foi disponibilizado o campo: Chave de Acesso NF-e, para filtros rápidos das NF-e's que estão disponíveis em tela.

- Na aba NF-e Xml foram disponibilizadas 2 abas novas:
- Aba Informações Adicionais da NF-e: Caso o xml contenha informações adicionais, elas serão exibidas nessa aba.
- Aba Itens da NF-e: Os itens da NF-e serão exibidos nessa aba, e caso já tenham um código correspondente no Mega, esse código também será exibido.
A busca do item segue o seguinte critério:
- Código do item na NF-e (Opções > Cadastros > Fornecedor > Item > Itens-Fornecedor > NF-e);
- Código do item no Fornecedor (Opções > Cadastros > Fornecedor > Item > Itens-Fornecedor > Geral);
- Código de barras do item no fornecedor (Opções > Cadastros > Fornecedor > Item > Itens-Fornecedor > Geral);
- Código de barras do item (Grupos Itens > Estoque > Código de Barras).

- Foi disponibilizado o botão: Alterar Status NF-e, que permite alterar o status dos XML's que estejam em aberto, Inativo ou em download para Recebimento, Aviso ou Empreiteiros (a alteração para empreiteiros só será permitida quando o cliente possuir o módulo de empreiteiros).

- É possível realizar a seleção múltipla das notas ficais e realizar as operações de Manifestação.

- É possível realizar a seleção múltipla das notas ficais e realizar a impressão da DANFE, quando estiver parametrizado para a saída impressora.

-Foi disponibilizada a opção de: Recuperar a NF-e por Agente e Data de Emissão.

Processo de recebimento do XML da NF-e
Os campos: Modelo Fiscal e Tipo do Frete, do cabeçalho do recebimento passam a ser preenchidos automaticamente, para os casos em que esses valores estejam preenchidos no xml.(tags mod e modFrete)

Na busca de código do produto vinculado ao item,o xml passará a utilizar a seguinte sequência:
- Código do item na nota fiscal (Tag cProd) no menu: Administração Materiais > Opções > Cadastros > Fornecedor > Item/ Itens-Fornecedor > Nf-e;
- Código do item no fornecedor (Tag cProd) no menu: Administração Materiais > Opções > Cadastros > Fornecedor > Item > Itens-Fornecedor > Geral;
- Código de barras do fornecedor (Tag cEAN) no menu: Administração Materiais > Opções > Cadastros > Fornecedor > Item > Itens-Fornecedor > Geral;
- Código de barras no item (Tag cEAN)no menu: Administração Materiais > Grupos Itens > Estoque > Código de Barras.

Para os Itens do Recebimento que estiverem com os campos: Código do Pedido (Tag xPed) e Sequência do Item (Tag nItemPed) preenchidos no xml, as quantidades do recebimento já serão preenchidas.