Replicar Fatura - Contas a Pagar
Para replicar uma fatura do Contas a Pagar, acesse o módulo Financeiro, sub módulo Contas a Pagar.
Selecione a AP desejada e clique na menu Outros e em seguida Replicar Fat., conforme destacado na imagem a seguir:
Configuração
A forma como será replicada a fatura original é definida na tela apresentada ao clicar no botão Replicar Fat. no Contas a Pagar, pelos seguintes parâmetros:
- Cond.Pagto: Permite selecionar uma condição de pagamento diferente da utilizada na fatura original. Só é possível selecionar condições que tenham a mesma quantidade de parcelas da fatura original.
É obrigatório informar este campo quando o número de parcelas da condição de pagamento utilizada na fatura original não tem mais a mesma quantidade, por exemplo, quando a fatura foi criada, a condição de pagamento tinha três parcelas e no momento da réplica tem duas parcelas.
- Nº de Faturas: O usuário deverá informar o número de replicações que será efetuada da fatura original.
- Gera Fatura como Previsão: Se marcado, as faturas serão replicadas como documentos de previsão.
- Mantém Movimentos Vinculados: Se marcado, mantém os movimentos vinculados da fatura original, por exemplo: descontos, juros e baixas.
- Mantém Mesma Data de Emissão da Fatura Original: Se marcado, mantém a mesma data de emissão da fatura original. Ao marcar esta configuração os parâmetros Dia, Mês Inicial e Espaçamento entre Meses serão desativados.
- Dia: Dia da data de emissão da nova fatura.
- Mês Inicial: Mês da data de emissão da nova fatura.
- Mês Inicial: Mês da data de emissão da nova fatura.
- Espaçamento entre Meses: Número de meses entre uma fatura e outra.
- Numeração das Faturas:
- Mantém Número da Fatura e Tipo do Documento da Fatura Original: Caso esta opção esteja marcada, mantém o número da fatura e o tipo do documento da fatura original.
- Inicia Nº Sequencial a partir da Fatura Original: Caso esta opção esteja marcada, inicia o número sequencial a partir da fatura original.
- Tipo Documento: Permite replicar a fatura original usando outro tipo de documento. Neste caso, o campo "Inicia Nº Sequencial a partir da Fatura Original" deve estar marcado.
- Numeração Parcelas:
- Reinicia numeração a cada fatura Nova: Se marcado, reinicia a contagem das parcelas a cada fatura.
- Mantém sequencialmente a numeração baseada na Fatura Original: Se marcado, mantém sequencialmente a numeração baseada na fatura original.
- Mantém Mesma Numeração de AP's da Fatura Original: Caso esta opção esteja marcada, será mantida a mesma numeração de AP's da fatura original.
Configurado a forma de replicação da fatura, o usuário pode confirmar a replicação clicando no botão OK.
Edição
Após confirmado a parametrização da replicação da fatura, será aberta a tela de edição das faturas que serão geradas. Nesta tela o usuário poderá editar em cada fatura que será gerada informações como Número do Documento e Data de emissão.
Ao clicar no botão OK, o sistema gerará todas as faturas conforme configurado e editado pelo usuário.
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