Retenções do Contas a Pagar - Estrutura Analítica dos Campos - Serviço 306
As tags de retenções são preenchidas apenas para documentos de Contas a Pagar.
Para alteração de retenções, informar os novos valores, assim o serviço irá refazer os movimentos de retenções.
| Obrigatório? | Tipo | Tamanho |
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Tag | Insert | Up/Del | Descrição | Observação | ||
RetencoesCPA |
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UF_ST_SIGLA | Não |
| Alfanumérico | 2 | UF para cálculo do ISS |
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MUN_IN_CODIGO | Não |
| Numérico | 5 | Município para cálculo do ISS |
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FPA_RE_BASEIR | Não |
| Numérico | 22,2 | Base de IR |
No caso de retenção de IR na baixa do documento para pessoa física, estes campos não são considerados, e a base de IR recebe o valor bruto do documento, enquanto a alíquota e valor ficam zerados para serem definidos no momento da baixa.
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FPA_RE_ALIQUOTAIR | Não |
| Numérico | 5,2 | Alíquota de IR | |
FPA_RE_VALORIR | Não |
| Numérico | 22,2 | Valor de IR | |
FPA_BO_DILUIIR | Não |
| Alfanumérico | 1 | Dilui IR nas parcelas |
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DRF_ST_CODIGOIR | Não |
| Alfanumérico | 4 | Código da DARF |
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AGN_IN_CODIGOIR | Não |
| Numérico | 7 | Código do agente de IR |
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AGN_PAD_IN_CODIGOIR | Não |
| Numérico | 1 | Código do padrão do agente de IR |
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AGN_TAU_ST_CODIGOIR | Não |
| Alfanumérico | 1 | Código da tabela auxiliar do agente de IR |
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FPA_RE_BASEISS | Não |
| Numérico | 22,2 | Base de ISS |
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FPA_RE_ALIQUOTAISS | Não |
| Numérico | 5,2 | Alíquota de ISS |
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FPA_RE_VALORISS | Não |
| Numérico | 22,2 | Valor de ISS |
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AGN_IN_CODIGOISS | Não |
| Numérico | 7 | Código do agente de ISS |
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AGN_PAD_IN_CODIGOISS | Não |
| Numérico | 1 | Código do padrão do agente de ISS |
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AGN_TAU_ST_CODIGOISS | Não |
| Alfanumérico | 1 | Código da tabela auxiliar do agente de ISS |
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FPA_BO_DILUIISS | Não |
| Alfanumérico | 1 | Dilui ISS nas parcelas |
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FPA_RE_BASEINSS | Não |
| Numérico | 22,2 | Base de INSS |
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FPA_RE_ALIQUOTAINSS | Não |
| Numérico | 5,2 | Alíquota de INSS |
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FPA_RE_VALORINSS | Não |
| Numérico | 22,2 | Valor de INSS |
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FPA_BO_DILUIINSS | Não |
| Alfanumérico | 1 | Dilui INSS nas parcelas |
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FPA_DT_COMPETENCIA | Não |
| Data | Data de competência de INSS |
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FPA_RE_BASEFUNRURAL | Não |
| Numérico | 22,2 | Base de FUNRURAL |
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FPA_RE_ALIQUOTAFUNRURAL | Não |
| Numérico | 5,2 | Alíquota de FUNRURAL |
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FPA_RE_VALORFUNRURAL | Não |
| Numérico | 22,2 | Valor de FUNRURAL |
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FPA_RE_BASESEST | Não |
| Numérico | 22,2 | Base de SEST/SENAT |
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FPA_RE_ALIQUOTASEST | Não |
| Numérico | 5,2 | Alíquota de SEST/SENAT |
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FPA_RE_VALORSEST | Não |
| Numérico | 22,2 | Valor de SEST/SENAT |
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FPA_BO_DILUISEST | Não |
| Alfanumérico | 1 | Dilui SEST/SENAT nas parcelas |
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RET_BO_CALCULAIR | Não |
| Alfanumérico | 1 | Indica se calcula IR. | Se for ‘N’ e os valores de IR forem 0, não recalcula. No caso de retenção de IR para pessoa física na baixa do documento, este campo não é considerado. |
RET_BO_CALCULAISS | Não |
| Alfanumérico | 1 | Indica se calcula ISS. | Se for ‘N’ e os valores de ISS forem 0, não recalcula |
RET_BO_CALCULAINSS | Não |
| Alfanumérico | 1 | Indica se calcula INSS. | Se for ‘N’ e os valores de INSS forem 0, não recalcula |
RET_BO_CALCULASEST | Não |
| Alfanumérico | 1 | Indica se calcula SEST. | Se for ‘N’ e os valores de SEST forem 0, não recalcula |