Conferência de valores - Informe de Rendimentos - Pessoa Jurídica

Para conferência dos valores gerados pelo módulo Tributação Fiscal, deverão ser utilizados dois relatórios:

Emitir a Informe de Rendimentos - Pessoa Jurídica, através do menu Relatórios > DIRF > Anual. Ao executar o formato (Informe_Rendimentos_Pessoa_Juridica_XI.rpt), o mesmo vai exibir os valores de IR retido dos fornecedores. 

1. Mês: Mês que foi realizado o lançamento; 
2. Código de Retenção: Código da DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais; 
3. Descrição do Rendimento: Descrição do serviço prestado, entre outros;
4. Rendimento (R$): Valor pago pelo serviço prestado;
5. Imposto Retido (R$): Imposto retido do valor pago pelo serviço.

E o relatório Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e PIS (Informe_Comprovante_CSLL_COFINS_PIS_XI.rpt), o mesmo vai exibir os valores de PCC (PIS, Cofins, CSSL) retido dos fornecedores.

1. Mês do Pagamento:  Mês que foi  realizado o pagamento para o Fornecedor;
2. Código de Retenção: Código da DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais; 
3. Valor Pago: Valor que foi pago pelo serviço prestado, entre outros;
4. Valor Retido: Imposto retido do valor pago pelo serviço ou produto.

Caso não seja informado o código de retenção e nem o CNPJ, serão listadas todos os  fornecedores dentro do exercício informado