Códigos de Ação

No módulo Global > Configurações > Códigos de Ação, aba Geral, a ação utilizada não deverá ter Integração com o Contas a Receber e na aba Entrega Futura, grupo Tipo de Documento deve ser selecionada a opção Nota Filha.

Tipo de Documento

No Módulo Distribuição > Opções > Cadastros > Tipo de Documento - Nota Fiscal, na aba Nota Fiscal, sub-aba Conf. Pedido, marcar a opção Baixa Qtde a Entregar.

CFOP

CFOP com ICMS Normal

No módulo Tributação Fiscal > Opções > Cadastros > CFOP, na aba Tributação marcar o campo ICMS como Tributação pela regra, e marcar o campo IPI como Operação não Tributada.

No módulo Tributação Fiscal > Opções > Cadastros > Regras de ICMS deverá ser vinculada Observação Fiscal contendo a citação do artigo 129 1º do RICMS/SP, que deverá ser exibida obrigatoriamente na Nota Fiscal e na escrituração. O complemento da observação contendo os dados da Nota Fiscal Mãe será gerado automaticamente na emissão da Nota Fiscal Filha. Caso não tenha a observação fiscal vinculada, ela deverá ser feita manualmente na emissão da Nota Fiscal.

CFOP com ICMS ST

Quando a Nota Fiscal Mãe possuir cáculo de ICMS ST a Nota Fiscal Filha também deverá calcular ICMS ST, neste caso a configuração do CFOP será a mesma do ICMS Normal.

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