Tributação pelo endereço de entrega

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Jul 14, 2017
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Nota fiscal de venda para exterior para consumidor final com tributação pelo endereço de entrega.

Para efetuar uma venda para agente do exterior com tributação pelo endereço de entrega é necessário realizar as seguintes configurações:

  • Tipo de documento de NFe indicar que é consumidor final. No módulo Distribuição, menu Opções / Cadastro / Tipo de Documento, aba Nota Fiscal, sub-aba NFe, marcar o parâmetro Consumidor Final.
  • Tipo de documento de NFe indicar que será tributado pelo endereço de entrega. No módulo Distribuição, menu Opções / Cadastro / Tipo de Documento, aba Nota Fiscal, marcar o parâmetro Tributação pelo Endereço de Entrega.
  • Agente deve ser do Exterior. No módulo Global / Cadastros / Agentes, aba Agentes, campo Estado = EX.
  • Agente deve ter um endereço de entrega para a mesma UF da filial. No módulo Global / Cadastros / Agentes, aba Outros Endereços, cadastrar um endereço e definir como endereço de entrega.


A nota deverá ter a seguinte estrutura:

<dest>
   <idEstrangeiro/>
   <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
   <enderDest>
      <xLgr>R HASENWEG 17 - DE 89518 -HEIDENHEIM-ALEMANHA</xLgr>
      <nro>100</nro>
      <xBairro>Centro</xBairro>
      <cMun>9999999</cMun>
      <xMun>EXTERIOR</xMun>
      <UF>EX</UF>
      <cPais>1058</cPais>
      <xPais>Brasil</xPais>
   </enderDest>
   <indIEDest>2</indIEDest>
</dest>

Para maiores informações a respeito de venda para exterior para consumidor final consulte o leiaute no manual da Nota Fiscal Eletrônica da 3ª Geração no portal da Fazenda http://www.nfe.fazenda.gov.br.