Alteração da entrega da obra (Dt. Referência Juros): Serve para indicar se a data de referência TP está vinculada à entrega da obra. Caso este parâmetro esteja marcado, quando for inserida uma nova data de entrega no bloco o sistema irá verificar todos os contratos que possuem a mesma data de entrega e irá alterar a referência das séries onde a TP ainda não foi aplicada. A alteração poderá prorrogar ou antecipar a referência de acordo com a quantidade de meses que foi alterada na data de entrega. O mesmo será executado quando alterada a data de entrega na edição do contrato. Lembrando que em casos de visualização da série o valor futuro não estará condizente com a série pois a referência foi alterada, mas no momento da aplicação TP o sistema irá reprocessar os valores corretamente.

Vincula vencimento das parcelas?: Caso habilitado, os vencimentos das parcelas (exceto parcelas de conclusão pois para parcelas de conclusão há um parâmetro específico) irão acompanhar a data de referência juros do Bloco.

O valor deste parâmetro será utilizado como padrão na inserção de blocos.

Para alteração automática do vencimento de parcelas de Conclusão com receita igual a Financiamento Direto e Subsídio.

Ao se alterar a data de Entrega > Dt. Referência Juros as parcelas de Conclusão com estas receitas, caso seus respectivos parâmetros estejam marcado, terão o seu vencimento alterado.

Toda vez que for marcado ou desmarcado estes parâmetros na filial, será gerado um log para que fique registrado, quem alterou seu valor, e quando foi feita esta alteração. O Log pode ser acessado através do caminho: Global Construção / Opções / Utilidades / Log / Consulta.

Alteração do Vencimento das Parcelas de Conclusão de Receita: Ao marcar essas opções, as parcelas de conclusão com tais receitas, terão suas datas de vencimentos alteradas em caso de alteração na data de entrega da obra.

Todas as receitas virão marcadas por padrão. Caso seja desmarcada alguma delas, no momento em que a data de entrega do bloco for alterada, a data de vencimento das parcelas de conclusão com a determinada receita não acompanhará a entrega.

Filiais para Convênio Bancário: Permite baixar as parcelas processadas pelo convênio bancário de três formas: parcelas pertencentes a todas as filiais, filiais do usuário que está processando o convênio ou filiais ativas.

Conta financeira: Conta financeira padrão utilizada para as movimentações financeiras da filial.

Utilizar Conta Financeira do Empreendimento/Bloco: Este parâmetro irá definir se o sistema irá considerar a conta financeira inserida no cadastro de empreendimento / bloco, no auxiliar de movimentações financeiras do módulo Carteira de Recebíveis.

Quando desmarcado, a conta financeira será a definida na guia parâmetros adicionais do módulo Carteira de Recebíveis, quando marcado, seguirá as regras à seguir, se estiverem selecionadas no auxiliar de movimentações financeiras:

Parcela(s) de um único bloco: Será atribuída a conta financeira do bloco, caso o bloco não possua, será atribuída a conta financeira do empreendimento, se o mesmo também não possuir, será atribuída a conta financeira definida nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis;
Parcela(s) de diferentes blocos, mas do mesmo empreendimento: Será atribuída a conta financeira do empreendimento, caso este não possua, será atribuída a conta financeira cadastrada nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis;
Parcela(s) de empreendimentos diferentes: Será atribuída a conta financeira definida nos parâmetros adicionais do carteira de recebíveis.

Descapitaliza o Valor Presente antes das chaves: Caso habilitado, irá descapitalizar o valor presente antes das chaves na emissão do relatório Demonstrativo de Recebíveis para Banco.

Integração Contas a Pagar Distrato: Será definida a classe financeira e o código de ação padrão para a integração do contas a pagar referentes aos valores de distrato.

Conta padrão para Movimentação Financeira em Baixa Manual

Integrar Automaticamente parcelas baixadas manualmente: Caso habilitado, irá integrar automaticamente as parcelas que foram baixadas manualmente, tanto para baixas simples quanto múltiplas.

Nome dos relatórios: Nesta aba devem ser cadastrados os nomes dos formatos específicos da Empresa para alguns relatórios do sistema.

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