Na pasta de aprovações, serão definidos quantos níveis de aprovação, serão necessários para que a solicitação seja liberada para o processo de compras. Após definir a quantidade de níveis, indicar através do botão “inserir”, quem serão os usuários e quais níveis os mesmos poderão aprovar.

Sempre será obrigatório pelo menos um nível de aprovação de solicitação. Além disto, dependendo das configurações de controle de saldo dos itens, poderá ser necessária a aprovação de estouro.

Nessa tela também será indicado qual usuário irá realizar as autorizações de “estouro”. É valido ressaltar que a opção de “estouro” sempre precisará ser definida quando as solicitações passarem por validação de quantidade e/ou valor, sendo que as aprovações necessárias serão a quantidade de níveis de aprovação definidas mais o “estouro”.

Níveis para Aprovação da Solicitação: Selecionar os níveis para a aprovação das Solicitações. Será possível selecionar de 01 a 03 níveis de aprovação, sendo que será exigida a aprovação da solicitação para todos os níveis que estiverem selecionados.

Usuários de Aprovação: Define quais usuários estão habilitados a aprovar solicitações.

Inserir: É utilizado para cadastrar um novo usuário de aprovação.

Apagar: É utilizado para apagar um usuário de aprovação.

Usuário: Deve ser cadastrado o usuário que irá realizar a liberação, bem como a definição de suas permissões bastando marcar as caixas de verificação correspondente a cada um dos níveis existentes na planilha de usuários de aprovação.

Inverter Seleção: Ao selecionar esta opção, o sistema irá marcar os itens desmarcados e desmarcar os itens marcados, de acordo com o nível selecionado.

Marcar Todos: Ao selecionar esta opção, o sistema irá marcar todos os itens.

Desmarcar Todos: Ao selecionar esta opção, o sistema irá desmarcar todos os itens.

Copiar Parâmetros: Permite que sejam copiados os parâmetros já definidos em outra filial.

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