Com o objetivo de facilitar a previsão de compras dos itens do orçamento, foi automatizado o processo de alimentação dos dados do encomendado ou seja, tudo o que foi contratado (saldo), medido (sem faturamento), pedido (em aberto) e possui saldo em estoque (somente para insumos com apropriação na baixa de estoque e que possuem estoque disponível, 'DP') que esteja vinculado ao orçamento ou ao projeto do orçamento escolhido.

Este processo pode ser acessado chamada diretamente pela tela de edição do processo de um replanejamento (menu cronograma ou menu compras) ou através do menu lateral da aba cronograma na tela de planejamento.

Na tela inicial, são definidos os parâmetros de exibição que serão levados em consideração ao visualizar o Encomendado de determinado Orçamento.

Orçamento: Neste campo deve ser selecionado o orçamento para visualização do encomendado. Sendo que: quando o encomendado for acessado diretamente pelo planejamento, o sistema irá preencher automaticamente este campo, não permitindo alterações e quando for acessado pelo menu encomendado, o sistema irá sugerir o orçamento selecionado, permitindo alterações.

Cronograma: Neste campo deve ser selecionado o cronograma para visualização do encomendado, lembrando que o encomendado só poderá ser executado para cronogramas do tipo replanejamento. Quando o encomendado for acessado diretamente pelo planejamento, o sistema irá preencher automaticamente este campo, não permitindo alterações.

Dt. Corte: Será apresentada a data de corte definida para o cronograma selecionado. É importante observar que esta data irá considerar o início do período da data de corte, por exemplo: se a data de corte no planejamento for 06/12/2010 e o tipo de período seja Mensal, a data de corte apresentada na tela de filtros do encomendado será dia 01/12/2010, portanto serão considerados todos os lançamentos até essa data.

ABC Orçamento: Define-se a faixa da Curva ABC do orçamento que deve ser visualizada na tela do encomendado.

ABC Saldos: Define-se a faixa da Curva ABC do saldo que deve ser visualizada na tela do encomendado.

Somente Itens: Pode ser selecionado um filtro para apresentação dos registros, são eles:

Vinculados: Na aba "Encomendado" irá trazer todos os registros que estão com o status da coluna "Vinculado?" igual a S (sim) e A (ambos) e na aba "Definição de Vínculos" traz apenas os movimentos que possuem status da coluna "Vinculado?" igual a S (sim).
Não-Vinculados: Na aba Encomendado irá trazer todos os registros que estão com o status da coluna "Vinculado?" igual a N (não) e A (ambos) e na aba "Definição de Vínculos" traz apenas os movimentos que possuem status da coluna "Vinculado?" igual a N (não).
Incompletos: Tanto na aba "Encomendado" como na aba "Definição de Vínculos" irá apresentar todos os registros que estão com o status da coluna "Vinculado?" igual a A (ambos).
Todos: Tanto na aba "Encomendado" como na aba "Definição de Vínculos" irá apresentar todos os registros, ou seja, que estão com o status da coluna "Vinculado?" igual a A (ambos), S (sim) ou N (não).

Limpar Campos: Ao selecionar esta opção, o sistema irá apagar todos os filtros selecionados.

Aplicar Filtro: Ao selecionar esta opção, o sistema irá executar o processo do Encomendado de Compras filtrando os resultados de acordo com as opções definidas.

Encomendado

Após filtrar os dados é possível visualizar os itens do encomendado de forma detalhada, na aba “Encomendado”.

Na primeira grid são visualizados os itens trazidos de forma agrupada, nesse momento é possível ver o saldo total e o vinculado de cada item.
Na segunda grid são visualizados de forma mais detalhada, os itens vínculados estão agrupados por origem e serviço do orçamento.
Na grid de zoom são mostrados os detalhes dos vínculos da segunda grid tais como número do documento (contrato, medição ou pedido) e o fornecedor. No caso da medição é exibido o código do contrato.

Na parte inferior da tela estão localizados os seguintes botões:

Definição de Vínculos: Habilita a aba de Definição de Vínculos;

Trocar Itens: Habilita a aba de Troca de Itens;

Limpar Vínculos: Limpa os vínculos feitos pelo usuário e remonta os vínculos automáticos; A utilização desse botão deve ser realizada com muita atenção, pois caso o usuário já tenha vinculado alguns itens manualmente e utilizar esse botão, irá perder todos os vínculos realizados manualmente.

Atualizar: Atualiza as colunas do Encomendado no cronograma de Compras com as informações gravadas no Encomendado, ou seja, todos os itens que estão vinculados serão enviados para o cronograma de compras, além de marcar em itálico no cronograma os serviços que estão pendentes de recálculo.

Exportar: Permite exportar os dados da tela de encomendado de compras, para arquivos HTML, TXT, XLS e XML.Ao clicar no botão são apresentadas duas opções:

Relação de saldos de itens: Ao selecionar esta opção será possível exportar a parte superior da tela, onde são exibidos os movimentos que poderão receber vínculo do orçamento.
Relação de vínculos: Ao selecionar esta opção será possível exportar a parte inferior da tela, onde são exibidos os vínculos com orçamento.

Executar: Subdividido em duas funcionalidades, confirmação das modificações feitas nos vínculos e cancelamento das modificações.

É importante observar que as informações serão carregadas no encomendado apenas a primeira vez que o mesmo é acessado, nos próximos acessos, o sistema irá carregar apenas os registros já disponibilizados de acordo com os filtros selecionados, isto ocorre pois o encomendado é gerado por replanejamento.

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