Entrada com Divergência por Recebimento
No exemplo abaixo, será ilustrada uma situação de validação de quantidades, em que o pedido de compra foi negociado com uma determinada quantidade para um item e, ao receber a nota fiscal, a quantidade do item estará divergente.
Acesse Pedidos de Compra > Manutenção, informe o número do documento no botão Procurar e em seguida clique na aba Edição.
Como é possível visualizar, o sistema trará todas as informações do pedido:
No exemplo, a quantidade do item apresentada no documento fiscal não é a mesma do pedido.
Ao final do processo de lançamento, o sistema irá verificar se existe alguma divergência entre o pedido de compra e o lançamento da nota fiscal (seguindo a regra que foi criada nos passos de configuração).
No momento de gravar o lançamento, será apresentada a tela de divergências.
Esta é uma tela informativa. É possível também inserir no campo Observação alguma informação pertinente ao motivo do recebimento superior ao solicitado.
