Valores totalizados por município 

O Quadro 22 é composto pelos valores totalizados por município de acordo com o código da GIA, localizado no cadastro de Estado/Municípios. 

• Contribuinte que adquirir produtos agropecuários diretamente de produtor rural;
• O sistema irá verificar se no cadastro de Agentes do módulo Global, o Agente Fornecedor tem Inscrição Estadual do Tipo Produtor, ou irá considerar as seguintes CFOPs: 1907, 2907, 1934, 2113, 2934, 1663, 2663, 1664, 2664, 1111, 2111, 1113, 1917, 2917, 1918, 2918, 1919, 2919;
• Prestadores de serviço de Transporte intermunicipal e/ou interestadual;
• Prestadores de serviço de Comunicação, Energia Elétrica e Água.

A forma de cálculo baseada nas condições acima é definida de acordo com o preenchimento do campo Tipo do Quadro 22, na tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos.
 

O Quadro 22 não será gerado se o campo Tipo Quadro 22 da tela de emissão do módulo Arquivos Magnéticos não for preenchido.

Quadro 23 

O serviço de emissão do DFC e GI/ICMS, no módulo Arquivos Magnéticos, não irá gerar o Quadro 23, pois o layout disponível para geração do arquivo de dados (TXT), que é importado na ferramenta de Declaração de DFC não contempla este quadro. As informações referentes ao quadro 23 devem ser preenchidas diretamente na ferramenta.

GI

Guia de Informação das Prestações e Operações Interestaduais (GI/ICMS)

Tópicos relacionados:

Quadro 03 

Entrada de Bens, Mercadorias e Aquisições de Serviços 

Neste quadro constam os valores de entrada anuais totais, escriturados por Valor Contábil, Base de cálculo, Outras (Isentas, Não Tributados e Outras) e ICMS por substituição tributária (petróleo e energia elétrica e outros produtos).

Quadro 05

Saída de Mercadorias ou Prestações de Serviços 

Neste quadro constam os valores de saída anuais de totais, escriturados por Valor Contábil (Contribuinte e Não Contribuinte), Base de cálculo (Contribuinte e Não Contribuinte), Outras (Isentas, Não Tributadas e Outras) e ICMS por substituição tributária.