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Para CTRCs com CFOP de prefixo 5932 e 6932, a regra de ICMS deve ser cadastrada no módulo Fretes, menu Opções > Cadastro > Parâmetros > Config.  UF/Imposto, no campo Trata ICMS,  para UF da filial em que o CTRC será importado. 
Para os demais  CFOPs,  deverá ser  adicionado uma Exceção por agente no módulo Tributação Fiscal/Regras do ICMS, para o agente pagador do conhecimento.


Exemplo de XML de Inserção (Insert)


<?xml version="1.0" ?>
<Conhecimento OPERACAO="I">
  <CTR_DT_EMISSAO>18/09/2013 08:28:47</CTR_DT_EMISSAO>
  <CFOP_ST_EXTENSO>59321</CFOP_ST_EXTENSO>
  <CTA_CH_RESPSEGURO>1</CTA_CH_RESPSEGURO>
  <CTR_ST_NATMERCADORIA>DIVERSOS</CTR_ST_NATMERCADORIA>
  <CTR_IN_NUMERO>123456789</CTR_IN_NUMERO>
  <CTR_ST_SERIE>1</CTR_ST_SERIE>
  <CTR_ST_NUMEROCTE>12345678901234567890123456789012345678901234</CTR_ST_NUMEROCTE>
  <CTR_CH_TIPO_FRETE>CIF</CTR_CH_TIPO_FRETE>
  <CTR_CH_PAGTO_FRETE>PAG</CTR_CH_PAGTO_FRETE>
  <CTR_IN_QTD_VOLUMES>10</CTR_IN_QTD_VOLUMES>
  <CTR_IN_VOLUME_PROD>10</CTR_IN_VOLUME_PROD>
  <CTR_IN_PESO_TOTAL>1000</CTR_IN_PESO_TOTAL>
  <CTR_IN_PESO_CALC>1000</CTR_IN_PESO_CALC>
  <CTR_IN_VALOR_TOTAL>1000</CTR_IN_VALOR_TOTAL>
  <CTR_IN_BASE_CALCULO>1000</CTR_IN_BASE_CALCULO>
  <CTR_IN_VALOR_FRETE>1000</CTR_IN_VALOR_FRETE>
  <CTR_IN_FRETE_VALOR>500</CTR_IN_FRETE_VALOR>
  <CTR_IN_FRETE_PESO>200</CTR_IN_FRETE_PESO>
  <CTR_IN_FRETE_GENER>300</CTR_IN_FRETE_GENER>
  <CTR_IN_FRETE_IMPOSTO>120</CTR_IN_FRETE_IMPOSTO>
  <CTR_IN_FRETE_RECURSO>0</CTR_IN_FRETE_RECURSO>
  <CTR_IN_VALOR_SECCAT>0</CTR_IN_VALOR_SECCAT>
  <CTR_IN_VALOR_ITR>0</CTR_IN_VALOR_ITR>
  <CTR_IN_VALOR_DESPACHO>0</CTR_IN_VALOR_DESPACHO>
  <CTR_IN_VALOR_PEDAGIO>150</CTR_IN_VALOR_PEDAGIO>
  <CTR_IN_VALOR_ADEME>0</CTR_IN_VALOR_ADEME>
  <CTR_IN_VALOR_SEGURO>250</CTR_IN_VALOR_SEGURO>
  <CTR_IN_OUTROS_VALORES>0</CTR_IN_OUTROS_VALORES>
  <CTR_CH_SUBST_TRIB>N</CTR_CH_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_BASE_ICMS>1000</CTR_IN_BASE_ICMS>
  <CTR_IN_ALIQ_ICMS>12</CTR_IN_ALIQ_ICMS>
  <CTR_IN_VALOR_ICMS>120</CTR_IN_VALOR_ICMS>
  <CTR_IN_BASE_ISS>0</CTR_IN_BASE_ISS>
  <CTR_IN_ALIQ_ISS>0</CTR_IN_ALIQ_ISS>
  <CTR_IN_VALOR_ISS>0</CTR_IN_VALOR_ISS>
  <CTR_IN_BASE_ICMS_SUBST_TRIB>0</CTR_IN_BASE_ICMS_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_ALIQ_ICMS_SUBST_TRIB>0</CTR_IN_ALIQ_ICMS_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_VALOR_ICMS_SUBST_TRIB>0</CTR_IN_VALOR_ICMS_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_BASE_ISS_SUBST_TRIB>0</CTR_IN_BASE_ISS_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_ALIQ_ISS_SUBST_TRIB>0</CTR_IN_ALIQ_ISS_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_VALOR_ISS_SUBST_TRIB>0</CTR_IN_VALOR_ISS_SUBST_TRIB>
  <CTR_IN_ISENTOSICMS>0</CTR_IN_ISENTOSICMS>
  <CTR_IN_OUTROSICMS>0</CTR_IN_OUTROSICMS>
  <CTR_CH_COMBINADO>N</CTR_CH_COMBINADO>
  <CTR_CH_EXPORTACAO>N</CTR_CH_EXPORTACAO>
  <CTR_CH_IMPORTACAO>N</CTR_CH_IMPORTACAO>
  <CTO_CL_OBSERVACAO>Observação</CTO_CL_OBSERVACAO>
  <CTR_ST_EXPEDIDOR>1</CTR_ST_EXPEDIDOR>
  <CTR_CH_INCISS>N</CTR_CH_INCISS>
  <CTR_CH_INCICMS>N</CTR_CH_INCICMS>
  <CTR_CH_COLETA>N</CTR_CH_COLETA>
  <CTR_CH_ENTREGA>S</CTR_CH_ENTREGA>
  <CTR_IN_VALOR_PEDAGIOAUX>0</CTR_IN_VALOR_PEDAGIOAUX>
  <CTR_RE_VALORTXCOLETA>0</CTR_RE_VALORTXCOLETA>
  <CTR_RE_VALORTXENTREGA>0</CTR_RE_VALORTXENTREGA>
  <CTR_RE_VALORFRETECOMISSAO>0</CTR_RE_VALORFRETECOMISSAO>
  <CTR_RE_VLRMERC_SEGURO>1000</CTR_RE_VLRMERC_SEGURO>
  <CTR_RE_BASE_PIS>0</CTR_RE_BASE_PIS>
  <CTR_RE_ALIQ_PIS>0</CTR_RE_ALIQ_PIS>
  <CTR_RE_VALOR_PIS>0</CTR_RE_VALOR_PIS>
  <CTR_RE_BASE_COFINS>0</CTR_RE_BASE_COFINS>
  <CTR_RE_ALIQ_COFINS>0</CTR_RE_ALIQ_COFINS>
  <CTR_RE_VALOR_COFINS>0</CTR_RE_VALOR_COFINS>
  <CTR_DT_DATAPREVISTAENT>20/09/2013 10:00:00</CTR_DT_DATAPREVISTAENT>
  <CTR_RE_QTDEVOLUMECALCULADO>0</CTR_RE_QTDEVOLUMECALCULADO>
  <CTR_IN_QTDEENTREGA>0</CTR_IN_QTDEENTREGA>
  <CTR_ST_OPQTDEENTREGA></CTR_ST_OPQTDEENTREGA>
  <CTR_RE_BASE_PISRET>0</CTR_RE_BASE_PISRET>
  <CTR_RE_ALIQ_PISRET>0</CTR_RE_ALIQ_PISRET>
  <CTR_RE_VALOR_PISRET>0</CTR_RE_VALOR_PISRET>
  <CTR_RE_BASE_COFINSRET>0</CTR_RE_BASE_COFINSRET>
  <CTR_RE_ALIQ_COFINSRET>0</CTR_RE_ALIQ_COFINSRET>
  <CTR_RE_VALOR_COFINSRET>0</CTR_RE_VALOR_COFINSRET>
  <CTR_RE_BASE_CSLLRET>0</CTR_RE_BASE_CSLLRET>
  <CTR_RE_ALIQ_CSLLRET>0</CTR_RE_ALIQ_CSLLRET>
  <CTR_RE_VALOR_CSLLRET>0</CTR_RE_VALOR_CSLLRET>
  <AGN_ST_CNPJEMI>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJEMI>
  <AGN_ST_CNPJCPFDON>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJCPFDON>
  <AGN_ST_CNPJCPFREM>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJCPFREM>
  <AGN_ST_CNPJCPFREMENA>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJCPFREMENA>
  <AGN_ST_LOGRADOUROREMENA>BR-386</AGN_ST_LOGRADOUROREMENA>
  <AGN_ST_NUMEROREMENA>1100</AGN_ST_NUMEROREMENA>
  <AGN_ST_BAIRROREMENA>SAO LUIS</AGN_ST_BAIRROREMENA>
  <AGN_ST_CEPREMENA>92.420-040</AGN_ST_CEPREMENA>
  <AGN_ST_COMPLEMENTOREMENA>SALA 01</AGN_ST_COMPLEMENTOREMENA>
  <AGN_ST_CNPJCPFDES>02.916.265/0008-36</AGN_ST_CNPJCPFDES>
  <AGN_ST_CNPJCPFDESENA>02.916.265/0008-36</AGN_ST_CNPJCPFDESENA>
  <AGN_ST_LOGRADOURODESENA>CENTRAL</AGN_ST_LOGRADOURODESENA>
  <AGN_ST_NUMERODESENA>10</AGN_ST_NUMERODESENA>
  <AGN_ST_BAIRRODESENA>FRIGORIFICO</AGN_ST_BAIRRODESENA>
  <AGN_ST_CEPDESENA>14.784-000</AGN_ST_CEPDESENA>
  <AGN_ST_COMPLEMENTODESENA></AGN_ST_COMPLEMENTODESENA>
  <AGN_ST_CNPJCPFCON></AGN_ST_CNPJCPFCON>
  <AGN_ST_CNPJCPFRED></AGN_ST_CNPJCPFRED>
  <AGN_ST_CNPJCPFCOM></AGN_ST_CNPJCPFCOM>
  <AGN_ST_CNPJSBC></AGN_ST_CNPJSBC>
  <MOT_AGN_ST_CPF>310.391.358-38</MOT_AGN_ST_CPF>
  <CUS_TAB_IN_CODIGO></CUS_TAB_IN_CODIGO> 
  <CUS_PAD_IN_CODIGO></CUS_PAD_IN_CODIGO> 
  <CUS_IDE_ST_CODIGO></CUS_IDE_ST_CODIGO> 
  <CUS_IN_REDUZIDO></CUS_IN_REDUZIDO> 
  <PRO_TAB_IN_CODIGO></PRO_TAB_IN_CODIGO> 
  <PRO_PAD_IN_CODIGO></PRO_PAD_IN_CODIGO> 
  <PRO_IDE_ST_CODIGO></PRO_IDE_ST_CODIGO> 
  <PRO_IN_REDUZIDO></PRO_IN_REDUZIDO> 
  <AGN_ST_CNPJCPFFORNPED></AGN_ST_CNPJCPFFORNPED> 
  <CTR_ST_PAGADORVALEPED></CTR_ST_PAGADORVALEPED> 
  <CTR_ST_NROPEDCOMPRA></CTR_ST_NROPEDCOMPRA> 
  <CTR_RE_VALORVALEPEDAGIO></CTR_RE_VALORVALEPEDAGIO> 
  <OPERACAO>I</OPERACAO>
  <Evento OPERACAO="I">
    <NF_IN_NUMERO>1809131</NF_IN_NUMERO>
    <NF_ST_SERIE>1</NF_ST_SERIE>
    <AGN_ST_CNPJEMINF>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJEMINF>
    <AGN_ST_CNPJEMICTRC>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJEMICTRC>
    <AGN_ST_CNPJFIL>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJFIL>
    <OPERACAO>I</OPERACAO>
  </Evento>
  <Evento OPERACAO="I">
    <NF_IN_NUMERO>1809132</NF_IN_NUMERO>
    <NF_ST_SERIE>1</NF_ST_SERIE>
    <AGN_ST_CNPJEMINF>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJEMINF>
    <AGN_ST_CNPJEMICTRC>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJEMICTRC>
    <AGN_ST_CNPJFIL>88.313.457/0001-05</AGN_ST_CNPJFIL>
    <OPERACAO>I</OPERACAO>
  </Evento>
</Conhecimento>


Estrutura analítica dos campos do CTRC



Obrigatório?

TAGInsertDescriçãoObservação
AGN_ST_CNPJEMISCNPJ do Emitente
AGN_ST_CNPJCPFDONSCNPJ/CPF do Contratante
AGN_ST_CNPJCPFREMSCNPJ/CPF do Remetente
AGN_ST_CNPJCPFREMENASCNPJ/CPF do Local de Coleta
AGN_ST_LOGRADOUROREMENASLogradouro do Local de Coleta
AGN_ST_NUMEROREMENASNúmero do Local de Coleta
AGN_ST_BAIRROREMENASBairro do Local de Coleta
AGN_ST_CEPREMENASCEP do Local de Coleta
AGN_ST_COMPLEMENTOREMENANComplemento do Local de Coleta
AGN_ST_CNPJCPFDESSCNPJ/CPF do Destinatário
AGN_ST_CNPJCPFDESENASCNPJ/CPF do Local de Entrega
AGN_ST_LOGRADOURODESENASLogradouro do Local de Entrega
AGN_ST_NUMERODESENASNúmero do Local de Entrega
AGN_ST_BAIRRODESENASBairro do Local de Entrega
AGN_ST_CEPDESENASCEP do Local de Entrega
AGN_ST_COMPLEMENTODESENANComplemento do Local de Entrega
AGN_ST_CNPJCPFCONNCNPJ/CPF do Consignatário
AGN_ST_CNPJCPFREDNCNPJ/CPF do Redespacho
AGN_ST_CNPJCPFCOMNCNPJ/CPF da Comissionária
AGN_ST_CNPJSBCNCNPJ da Transportadora Subcontratada
MOT_AGN_ST_CPFNCPF do motorista
CFOP_ST_EXTENSONCFOP do CTRC
CTR_IN_NUMERONNúmero do CTRC
CTR_ST_SERIENSérie do CTRC
CTR_ST_NUMEROCTENChave do CT-e
CTA_CH_RESPSEGURONResponsável pelo seguroAtribuições possíveis: 0 = Remetente, 1 = Expedidor, 2 = Recebedor, 3 = Destinatário, 4 = Emitente CT-e e 5 = Tomador
AGN_ST_CNPJCPFAPONCNPJ/CPF do Responsável pela apólice
APO_ST_NUMERONNúmero da Apólice
APO_ST_TIPONTipo de  ApóliceAtribuições possíveis: RCT = RCTR-C e RCF = RCF-DC
CTR_DT_EMISSAOSData de Emissão
CTR_CH_TIPO_FRETESTipo de FreteAtribuições possíveis: CIF= Cost, Insurance and Freight, FOB = Free on board e OUT = Outros
CTR_IN_QTD_VOLUMESSQuantidade de Volumes
CTR_IN_VOLUME_PRODSVolume de produto em metros cúbicos
CTR_IN_PESO_TOTALSPeso Total
CTR_IN_PESO_CALCSPeso de Cálculo
CTR_IN_VALOR_TOTALSValor Total
CTR_IN_BASE_CALCULOSBase de Cálculo
CTR_IN_VALOR_FRETESValor do Frete
CTR_IN_FRETE_VALORSFrete Referente ao Valor da Mercadoria
CTR_IN_FRETE_PESOSFrete Referente ao Peso da Mercadoria
CTR_IN_FRETE_GENERSFrete Referente a Generalidades
CTR_IN_FRETE_IMPOSTOSFrete Referente a Impostos
CTR_IN_FRETE_RECURSOSFrete Referente a Recursos
CTR_IN_VALOR_SECCATSValor do SECCAT
CTR_IN_VALOR_ITRSValor do ITR
CTR_IN_VALOR_DESPACHOSValor do Despacho
CTR_IN_VALOR_PEDAGIOSValor do Pedágio
CTR_IN_VALOR_ADEMESValor do ADEME
CTR_IN_VALOR_SEGUROSValor do Seguro
CTR_IN_OUTROS_VALORESSOutros Valores
CTR_CH_SUBST_TRIBSIndicativo de Substituição TributáriaAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
CTR_IN_BASE_ICMSSBase de Cálculo de ICMS
CTR_IN_ALIQ_ICMSSAlíquota de ICMS
CTR_IN_VALOR_ICMSSValor de ICMS
CTR_IN_BASE_ISSSBase de Cálculo de ISS
CTR_IN_ALIQ_ISSSAlíquota de ISS
CTR_IN_VALOR_ISSSValor de ISS
CTR_IN_BASE_ICMS_SUBST_TRIBSBase de Cálculo de ICMS de Substituição Tributária
CTR_IN_ALIQ_ICMS_SUBST_TRIBSAlíquota de ICMS de Substituição Tributária
CTR_IN_VALOR_ICMS_SUBST_TRIBSValor de ICMS de Substituição Tributária
CTR_IN_BASE_ISS_SUBST_TRIBSBase de Cálculo de ISS de Substituição Tributária
CTR_IN_ALIQ_ISS_SUBST_TRIBSAlíquota de ISS de Substituição Tributária
CTR_IN_VALOR_ISS_SUBST_TRIBSValor de ISS de Substituição Tributária
CTR_IN_ISENTOSICMSSICMS Isentos
CTR_IN_OUTROSICMSSICMS Outros
CTR_CH_EXPORTACAONIndicativo de ExportaçãoAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
CTR_CH_IMPORTACAONIndicativo de ImportaçãoAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
CTO_CL_OBSERVACAONObservação
CTR_CH_INCISSSISS InclusoAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
CTR_CH_INCICMSSICMS InclusoAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
CTR_CH_COLETANIndicativo de ColetaAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
CTR_CH_ENTREGANIndicativo de EntregaAtribuições possíveis: S- Sim, N - Não
TRAC_EQUIP_ST_CODIGONCódigo do Veículo Tração
TRAC_ST_PLACANPlaca do Veículo Tração
REB_EQUIP_ST_CODIGONCódigo do Veículo Reboque
REB_ST_PLACANPlaca do Veículo Reboque
BIT_EQUIP_ST_CODIGONCódigo do Veículo Bitrem
BIT_ST_PLACANPlaca do Veículo Bitrem
CTR_RE_VALORTXCOLETASValor da Taxa de Coleta
CTR_RE_VALORTXENTREGASValor da Taxa de Entrega
CTR_RE_VALORFRETECOMISSAOSValor do Frete Comissão
CTR_RE_VLRMERC_SEGUROSValor da Mercadoria para Efeito de Seguro
CTR_RE_BASE_PISSBase de Cálculo de PIS
CTR_RE_ALIQ_PISSAlíquota de PIS
CTR_RE_VALOR_PISSValor de PIS
CTR_RE_BASE_COFINSSBase de Cálculo de COFINS
CTR_RE_ALIQ_COFINSSAlíquota de COFINS
CTR_RE_VALOR_COFINSSValor de COFINS
CTR_DT_DATAPREVISTAENTNData Prevista para Entrega
CTR_ST_NATMERCADORIASNatureza da Mercadoria
CTR_RE_BASE_PISRETSBase de Cálculo de PIS Retido
CTR_RE_ALIQ_PISRETSAlíquota de PIS Retido
CTR_RE_VALOR_PISRETSValor de PIS Retido
CTR_RE_BASE_COFINSRETSBase de Cálculo de COFINS Retido
CTR_RE_ALIQ_COFINSRETSAlíquota de COFINS Retido
CTR_RE_VALOR_COFINSRETSValor de COFINS Retido
CTR_RE_BASE_CSLLRETSBase de Cálculo de CSLL Retido
CTR_RE_ALIQ_CSLLRETSAlíquota de CSLL Retido
CTR_RE_VALOR_CSLLRETSValor de CSLL Retido
CUS_TAB_IN_CODIGONCódigo da tabela padrão do centro de custo
CUS_PAD_IN_CODIGONCódigo do padrão do centro de custo
CUS_IDE_ST_CODIGONIdentificação do centro de custo
CUS_IN_REDUZIDONCódigo reduzido do centro de custo
PRO_TAB_IN_CODIGONCódigo da tabela padrão do projeto
PRO_PAD_IN_CODIGONCódigo do padrão do projeto
PRO_IDE_ST_CODIGONIdentificação do projeto
PRO_IN_REDUZIDONCódigo reduzido do projeto
AGN_ST_CNPJCPFFORNPEDNCNPJ/CPF do Fornecedor de Vale Pedágio
CTR_ST_PAGADORVALEPEDNDefine o Pagador do Vale PedágioAtribuições possíveis: CON = Consignatário , DON = Pagador do Frete, DES = Destinatário, EMI = Emitente, RED = Redespacho, REM = Remetente
CTR_ST_NROPEDCOMPRANNúmero do Pedido de Compra do Vale Pedágio
CTR_RE_VALORVALEPEDAGIONValor do Vale Pedágio
CTR_CH_PAGTO_FRETENPagamento do freteAtribuições possíveis : PAG = Pagamento, AFA =  A Faturar e COR= Cortesia.
CTR_IN_QTDEENTREGANQuantidade de tentativas de entrega
CTR_ST_OPQTDEENTREGANOperador de tentativas de EntregasAtribuições possíveis : MAI = Maior, IGU = Igual, MIG = Maior Igual;
CTR_IN_VALOR_PEDAGIOAUXNValor do pedágio auxiliar
CTR_RE_QTDEVOLUMECALCULADONQuantidade de Volume Calculado
CTR_ST_EXPEDIDORNCódigo do usuário Expedidor do ConhecimentoCaso seja nulo será utilizado o usuário de execução do integrador.
CTR_CH_COMBINADONCombinado?Atribuições possíveis: S- Sim, N - Não
TPD_IN_SEQUENCIANTipo de documento
STP_ST_CSTPISNCódigo da situação tributária do PIS
STC_ST_CSTCOFINSNCódigo da situação tributária do COFINS
TRI_ST_CODIGONCódigo da situação tributária do ICMS
OPERACAOSOperaçãoNecessita do atributo OPERAÇÃO; I = Inserção


Estrutura analítica dos campos da Nota Fiscal




Obrigatório?

TAGInsertDescriçãoObservação
AGN_ST_CNPJEMINFSCNPJ do Emitente da Nota Fiscal
AGN_ST_CNPJEMICTRCSCNPJ do Emitente do CTRC
AGN_ST_CNPJFILSCNPJ da Filial do Frete
NF_IN_NUMEROSNúmero da Nota Fiscal
NF_ST_SERIESSérie da Nota Fiscal
EVS_DH_DATASData de Inclusão
OPERACAOSOperaçãoNecessita do atributo OPERAÇÃO; I = Inserção


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