Tela de emissão do relatórioTópicos relacionados:
| Child pages (Children Display) |
|---|
Parâmetros:
- Imposto: informar o código referente ao imposto.
- Vigência: informar para qual vigência será emitido o relatório.
- Registro de emissão: indica se deverá ser atualizado ou não ao final da impressão.
- Exibir no relatório:
- Registros de apuração: ao selecionar esta opção o relatório exibirá o detalhe dos registros de apuração.
- Resumo de apuração: ao selecionar esta opção o relatório exibirá um resumo referente aos registros de apuração.
- Subtotais de registros de apuração: ao selecionar esta opção o relatório irá exibir subtotais para entrada e saída agrupados por Estado, Outros Estados e Exterior.
- Notas conjugadas: ao selecionar esta opção o relatório irá considerar as notas conjugadas existentes no período para compor os valores apresentados no relatório.
- Períodos apurados do Imposto: selecionar para qual período de apuração será emitido o relatório.
Relatório
Detalhe
Entrada: Valores contábeis sumarizados e agrupados por código da operação, referente as entradas, operações com crédito de imposto(base de calculo e imposto creditado) e operações sem crédito de imposto (isentas/não tributadas e outras).
Saída: Valores contábeis sumarizados e agrupados por código da operação, referente as saídas, operações com crédito de imposto(base de calculo e imposto creditado) e operações sem crédito de imposto (isentas/não tributadas e outras).
Resumo
O resumo do relatório esta divido em:
Operações Próprias
Débito do imposto: Resumo do imposto debitado, separado por saídas com débito de imposto, outros débitos e estorno de créditos.
Crédito do imposto: Resumo do imposto creditado, separado por entradas com crédito do imposto, outros créditos e estorno de débitos.
Apuração dos Saldos: Resumo do saldo devedor, deduções, imposto a recolher e saldo credor.
Guia de recolhimento e de arrecadação: Dados das guias (numero, data, valor e órgão arrecadador).
Observações: Total dos valores correspondentes à diferença do ICMS para recolhimento separado.
Operações Subsequentes
Débito do imposto: Resumo do imposto debitado, separado por saídas com débito de imposto, outros débitos e estorno de créditos.
Crédito do imposto: Resumo do imposto creditado, separado por entradas com crédito do imposto, outros créditos e estorno de débitos.
Apuração dos Saldos: Resumo do saldo devedor, deduções, imposto a recolher e saldo credor.
Guia de recolhimento e de arrecadação: Dados das guias (numero, data, valor e órgão arrecadador).
Observações: Total dos valores correspondentes à diferença do ICMS para recolhimento separado.
Registro de Apuração do ICMS ST (Entradas e Saídas)
Resumo das operações de Entrada e Saída agrupadas por UF e totalizadas por Valor Contábil, Base de Calculo e Imposto. Creditado
Este grupo de informações será exibida somente se a UF da filial utilizada for Paraná
