Tópicos relacionados:
Detalhe
Entrada: Valores contábeis sumarizados e agrupados por código da operação, referente as entradas, operações com crédito de imposto(base de calculo e imposto creditado) e operações sem crédito de imposto (isentas/não tributadas e outras).
Saída: Valores contábeis sumarizados e agrupados por código da operação, referente as saídas, operações com crédito de imposto(base de calculo e imposto creditado) e operações sem crédito de imposto (isentas/não tributadas e outras).
Resumo
O resumo do relatório esta divido em:
Operações Próprias
Débito do imposto: Resumo do imposto debitado, separado por saídas com débito de imposto, outros débitos e estorno de créditos.
Crédito do imposto: Resumo do imposto creditado, separado por entradas com crédito do imposto, outros créditos e estorno de débitos.
Apuração dos Saldos: Resumo do saldo devedor, deduções, imposto a recolher e saldo credor.
Guia de recolhimento e de arrecadação: Dados das guias (numero, data, valor e órgão arrecadador).
Observações: Total dos valores correspondentes à diferença do ICMS para recolhimento separado.
Operações Subsequentes
Débito do imposto: Resumo do imposto debitado, separado por saídas com débito de imposto, outros débitos e estorno de créditos.
Crédito do imposto: Resumo do imposto creditado, separado por entradas com crédito do imposto, outros créditos e estorno de débitos.
Apuração dos Saldos: Resumo do saldo devedor, deduções, imposto a recolher e saldo credor.
Guia de recolhimento e de arrecadação: Dados das guias (numero, data, valor e órgão arrecadador).
Observações: Total dos valores correspondentes à diferença do ICMS para recolhimento separado.
Registro de Apuração do ICMS ST (Entradas e Saídas)
Resumo das operações de Entrada e Saída agrupadas por UF e totalizadas por Valor Contábil, Base de Calculo e Imposto. Creditado
Este grupo de informações será exibida somente se a UF da filial utilizada for Paraná
