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Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências. Neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.

Para cadastrar uma nova definição clique em Inserir:

Na aba Geral preencha os campos necessários para definir o processo:

1. Divergência: É gerado um valor sequencial para o código, cadastre uma descrição;

2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:

• Impedir Lançamento – Será necessário corrigir os valores divergentes do Aviso de Recebimento ou do Recebimento para que a entrada seja lançada;
• Informativa com Liberação –A entrada será concluída, entretanto será submetida a uma liberação;
• Informativa sem Liberação – Serão geradas as divergências para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na entrada, isto é, não exige liberação.

3. Bloqueia Financeiro: O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará suspensa, sendo desbloqueada quando a divergência for liberada; 

4. Bloqueia Movimento de Estoque: A movimentação de estoque não será gerada enquanto a divergência não for liberada. 

Na aba Campos Divergência, defina os campos que farão parte da verificação de divergência.

Selecione os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:

Para Quantidade, Peso e Valor se no momento do recebimento ultrapassar a tolerância que foram definidas no  Tp Tolerância, % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior, o sistema irá gerar divergência.

Na aba Grupos de Estoque, defina os grupos de itens que irão passar pela verificação de divergência.

Seleciona os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento: