No módulo Tributos > Códigos de Serviço
Neste cadastro você pode definir as alíquotas de IRRF, de INSS, do PIS, da COFINS, da CSLL entre outros. Para efeito da retenção do IRRF e do INSS é necessário informar agente de retenção, código da DARF e código na receita.
Esse cadastro é muito importante pois cada tipo de serviço prestado ou tomado tem uma tributação especifica de impostos Federais.
1- Tipo:
2- Código:
3- Nível sintético:
4- Descrição:
5- IRRF Alíquota:
6Informe a descrição do serviço;
IRRF
1- Alíquota: Informar a porcentagem de IRRF que incide sobre esse tipo de serviço;
2- Agente de retenção:
7- INSS Alíquota:
8- Agente de retenção:
9- Código DARF:
10- % PIS
11- % COFINS:
12- Código DARF:
13- Código na receita:
14Informar para qual agente o compromisso de pagamento deverá ser gerado (PJ, PF). O agente deverá ser do tipo Tributário;
3- Código DARF: Informar o código de retenção que deverá ser emitido no DARF de pagamento;
4- Código na receita:
INSS
5- INSS Alíquota:
6- Agente de retenção: Para qual agente o compromisso de pagamento deverá ser gerado (PJ, PF). O agente deverá ser do tipo Tributário;
7- Código DARF:
8- Alíquota INSS Patronal MEI:
159- Compensa INSS na folha: Compensa o valor do INSS, caculado na Nota Fiscal, na Folha de Pagamento.
1610- Retém valor menor que o mínimo: Quando marcada essa opção, retem qualquer valor, mesmo que seja abaixo do valor mínimo estipulado (R$ 10,00), conforme legislação.
17Outro Impostos
11- % PIS
12- % COFINS:
13- % CSLL:
1814- % SEST/ SENAT:
1915- Itens de Serviço
2016- Código de serviço: Código de serviço correspondente ao Município.
2117- Lista de serviços: Esse campo ou lista será usada no SPED Ficsal, lembrando que não é mais obrigatório para o SPED.
2218- Código:
2319- Código NBS:
2420- EFD Reinf - Classificação de serviços prestados:Você pode selecionar e classificar Selecione e classifique o código do serviço prestado, que foi previamente cadastrado em Tributos > Opções > Cadastros > Tabelas Auxiliares > Obrigações Acessórias > EFD Reinf > Tabela 6 - Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de Obra ou clique aqui para visualizar o HELP dessa configuração.
