Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências. Neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.
Para cadastrar uma nova definição clique em Inserir:
Na aba Geral preencha os campos necessários para definir o processo:
1. Divergência: Cadastre uma descrição. É gerado automaticamente um valor sequencial para o código
, cadastre uma descrição;
2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:
- Impedir Lançamento
- – Será necessário corrigir os valores divergentes do Aviso de Recebimento ou do Recebimento para que a entrada seja lançada. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados;
- Informativa com Liberação
- – A entrada será concluída, entretanto será submetida a uma liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão habilitados;
- Informativa sem Liberação
- – Serão geradas as divergências para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na entrada, isto é, não exige liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados.
3. Bloqueia Financeiro: O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará suspensa, sendo desbloqueada quando a divergência for liberada;
4. Bloqueia Movimento de Estoque: A movimentação de estoque não será gerada enquanto a divergência não for liberada.
Na aba Campos Divergência, defina os campos que farão parte da verificação de divergência.
Selecione os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:
Para Quantidade, Peso e Valor se no momento do recebimento ultrapassar a tolerância que foram definidas no Tp Tolerância, % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior, o sistema irá gerar divergência.
| Info |
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Somente os campos que se encontram na coluna Campos Vinculados serão analisados no controle de divergências. |
Na aba Grupos de Estoque, defina os grupos de itens que irão passar pela verificação de divergência.
Seleciona os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:
Processos envolvidos
| Insert excerpt | ||||||
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