Botão Doc. Original - Produção/Manufatura
Quando o documento que originou o Movimento de Estoque for de Produção/Manufatura, o botão Doc. Original ficará desabilitado. Para ver o processo que gerou o movimento, a consulta deverá ser feita diretamente na respectiva tela.
Entrada de Nota Fiscal via NFe/XML: Cálculo do valor unitário da quantidade com casas decimais superior a 3.
Na entrada de Nota Fiscal via NFe/XML, a quantidade do item passa a ser arredondada conforme a quantidade de casas decimais configurada na unidade de medida do item, desde que exista vínculo do item Mega com o item do XML. Quando não existir vínculo, será utilizada a quantidade de casas decimais default do mega (3).
O cálculo do valor unitário será refeito utilizando a regra Total (Valor da Mercadoria) / Quantidade.
Tipo de Aprovação - Perfil de Alçada
Na definição do Perfil de Alçada, é possível selecionar qual tipo de aprovação o perfil deverá tratar:
- Prioridades diferentes: Cada usuário deverá possuir uma prioridade diferente, onde não deve ser utilizado 0 (zero);
- Mesma Prioridade: Todos usuários devem utilizar a mesma prioridade (Sempre utilizar 0 (zero)).
Redução da base de Cálculo de ICMS
No Recebimento de NF-e, com Item que possua Situação Tributária de ICMS 20 ou 70, passa a lançada a Redução da Base de Cálculo de ICMS no campo Isento.
Mapa de Cotação
Foram realizadas melhorias nos relatórios Mapa_Cotacao_Paisagem_XI e Mapa_Cotacao_XI, para exibir corretamente as casas decimais dos campos de Quantidade e Valor Unitário, conforme os valores digitados na Cotação. Este relatório é emitido no menu: Administração de Materiais > Relatórios > Compras > Cotações.
Obrigatoriedade de motivo do item da solicitação
Foi criado um novo parâmetro: Obriga Motivo da Solicitação?. Ao ser marcado, indica que ao realizar uma solicitação (Manual, Consumo ou Estoque - Reposição), é necessário o preenchimento dos campos de motivo da solicitação para cada item. O novo parâmetro se encontra em Configurações > Parâmetros > Administração de Materiais > Solicitação.
Seleção de Código de Serviço na Entrada de Documento e Pedido de Compra
Foram realizadas melhorias para a seleção do Código de Serviço na Entrada de Documento e no Pedido de compra, onde podem ser selecionados os serviços conforme a regra a seguir:
- Quando o fornecedor possuir limitação de serviços permitidos, será possível selecionar apenas um dos serviços desta lista, não permitindo a escolha de serviços que não estão na listagem do fornecedor;
- Quando o fornecedor não possuir limitação de serviços permitidos configurados, será possível selecionar qualquer código de prestação de serviços do tipo analítico.
Pedido de Compra - Sugestão de valor unitário
O sistema passa a considerar o parâmetro Sugere Vlr.Unitário do Item do Pedido, para sugerir o valor unitário informado no cadastro de Itens/Fornecedor durante a inclusão/alteração de um item no pedido de compra.
Para que o valor unitário seja carregado, é necessário inserir em Fornecedor/Itens uma Tabela de Preço onde a data de início da validade seja menor ou igual a data de emissão do Pedido de Compra e a moeda informada no cadastro Itens/Fornecedor deve ser a mesma informada no Pedido de Compra.
Caso haja mais de um preço nas condições acima, prevalecerá o registro com maior data de início de validade.
Ficha Kardex
Foram realizadas melhorias no relatório Ficha_Kardex_XI.rpt, de forma que ao ser emitido com valores extensos, não sejam exibidos caracteres no visualizador.
O formato pode ser emitido pelo menu Relatórios > Controle de Estoque > Ficha Kardex.
Relatório P3 - Modelo SEFAZ-ES
Foi criado novo relatório RelatorioP3OFICIAL_XI_Modelo2, que será emitido através do menu Adm. Materiais > Relatórios > Controle de Estoque > Inventário. Este formato possui as mesmas informações trazidas no relatório P3 já existente (RelatorioP3OFICIAL_XI), as quais são: Empresa, Inscrição Estadual, CNPJ, Período filtrado, Produtos e suas Unidades, Documento (espécie, série/sub-série, número e data), CFOP, Movimentação (quantidade de entrada ou de saída, valor e IPI) e a quantidade atual no estoque.
Não são trazidos os dados referentes ao número e folhas do livro de entradas ou saídas, devido ao Mega não guardar essa informações. Também não são trazidos os dados referentes às quantidades de produção, já que são extraídas informações apenas da movimentação de estoque e não se utilizar o Manufatura.
Filtro de Notas Fiscais eletrônicas
A tela de gerenciamento NF-e passa a disponibilizar uma opção de tipo de agente, onde é possível selecionar se as informações de Código ou CNPJ do emitente fazem referência a um fornecedor ou cliente.
Status de Aprovação de Aviso de Lançamento
Foi implementado um novo controle de filtro por status na tela de Aprovação de Aviso de Lançamento, de forma que é possível selecionar quantos filtros forem necessários para a busca, inutilizando, assim, as antigas caixas de seleção de Consulta e Reprovação/Encerramento.
Melhorias na packge de relatório Inventário
Foram realizadas melhorias na packge de relatórios, de forma que o relatório Inventario_P7_MoedaCorrente_XI exiba corretamente as informações das filiais ativas quando logado em uma consolidadora.
Este relatório é emitido através do menu: Materiais > Relatórios > Controle Estoque > Inventário.
Cotação - Condição de pagamento
Ao gerar uma cotação, a condição de pagamento vinculada ao agente fornecedor passa a ser carregada sem considerar parâmetros.
Ao salvar uma cotação, a informação de condição de pagamento passa a ser validada de acordo com o parâmetro Obrigatório informar Cond. pagamento.
Inclusão das opções: Mostrar Itens em Aprovação e Mostrar Itens Reprovados
No formato de Pedido de Compras, foi adicionada uma opção para o comprador apresentar ou não os itens reprovados e itens em aprovação. A existência dela se justifica porque no processo de cotação, o comprador pode já ter informado ao fornecedor os itens a serem fornecidos, então, dependendo do processo, o fornecedor deve receber a informação que a compra não foi aprovada.
Os itens reprovados e em aprovação que não forem exibidos deduzem os valores dos totalizadores do pedido.
Este relatório R_ADM_PEDIDO_COMPRAS_POR_DBM é emitido em: Relatórios > Compras > Pedidos de Compras e na tela de Pedido de Compras.
No Módulo Administração de Materiais > Relatórios > Compras > Pedido de Compras e na tela de Pedido de Compras, foram realizados ajustes nos formatos PRC_ADM_Pedido_Compra.sql e R_ADM_Pedido_Compra_Por_DBM.rpt, para exibir as informações de casas decimais conforme a tela de Pedido de Compras.