Valores Fiscais de Entrada
Os campos deste registro serão preenchidos com os dados do movimento de documentos fiscais de entrada agrupados por CFOP.
- CFOP: Preenchido com o CFOP do movimento.
- Valor Contábil: Preenchido com o somatório do valor contábil.
- Base de Cálculo: Preenchido com o somatório do valor da base de cálculo do ICMS.
- Imposto Creditado: Preenchido com o somatório do valor recuperado do ICMS.
- Isentas ou Não Tributadas: Preenchido com o somatório do valor de Isentas ou Não Tributadas de ICMS.
- Outras: Preenchido com o somatório do valor de Outras de ICMS.
- Base de Cálculo Imposto Retido: Preenchido com o somatório do valor das bases de cálculo do ICMS Substituição Tributária.
- Imposto Retido: Preenchido com o somatório dos valores do ICMS Retido.
- Diferencial de Alíquota: Preenchido com o somatório das rubricas de crédito e débito referente ao diferencial de alíquota.
