Para emissão da nota fiscal acesse: Distribuição > Faturamento > Emissão NF.
A empresa pode utilizar um funcionário ou terceiro, para entrega do brinde na casa do consumidor final. Neste caso, será necessário a emissão de notas fiscais (caso haja mais de um beneficiado), sem destaque de ICMS.
Configurações:
- No campo Natureza da Operação, será utilizada a expressão Remessa para Distribuição de Brindes;
- No campo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), deverá utilizar um dos códigos 5.910 ou 6.910; e
- No campo Observação Geral,será utiliza a expressão Nota Fiscal emitida nos termos do § 2º do art. 456 do RICMS - Nota Fiscal emitida na entrada nº ______, de __/__/____;
- Zerar valores de ICMS para escrituração da nota.
A expressão Diversos - Remessa de brindes, que irá substituir o nome do cliente no documento fiscal, não consta na tela de emissão dos documentos de nota fiscal e escrituração. O nome será subsistido somente em seus respectivos relatórios.
Considerando as informações dadas no exemplo, teríamos a emissão da seguinte Nota Fiscal de Remessa para Distribuição de Brindes:
Para emissão do relatório: NFE_DANFE.rpt, acesse Distribuição > Opções > Relatórios > Faturamento > Faturamento.
Escrituração Remessa para Distribuição de Brindes
Para escrituração da nota acesse: Tributação Fiscal > Opções > Utilidades > Integração. 
