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O processo segue a mesma Regra de Transferência de Notas Fiscais de Entrada citadas na Atualização dos Valores Item, porém destacando a seguinte condição:

  • Para o item ter seu valor calculado, a aplicação deve ser com sufixo de CFOP 124 (industrialização).


Beneficiamento por Operação

Ao utilizar uma ordem com operação de terceirização, o beneficiamento gerado pelas notas para cada operação também será transferido para o Custo Padrão.
O fluxo do processo inclui para cada operação na programação da Ordem: Solicitação de Materiais, Cotação de Preço, Pedido de Compra, Remessa para Industrialização, Recebimento da Nota de Retorno, Baixa de Ordem / Recebimento(*).

(*) O processo de baixa de Ordem / Recebimento é necessário para informar a operação que a nota fiscal de entrada irá gerar o beneficiamento.

O Recebimento deve baixar apenas um Pedido de Compra gerado por uma Solicitação associada à uma operação da Ordem.


Valores do Precificador


Apresentamos a regra de cálculo dos valores do precificador com Origem Nota Fiscal de Entrada.

Para Material Nacional e Importado

O cálculo de cada item relacionado a seguir é usado para compor os valores das colunas Valor Material Nacional ou Valor Material Importado, visualizada através do botão Valores Item.


Item de procedência do Recebimento

  • Custo: valor de aquisição do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • ICMS s/ IPI: valor unitário do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • IPI e ICMS: valor unitário do item na nota selecionada + valor de IPI do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • IPI s/ ICMS: retira o valor do ICMS do valor unitário do item na nota selecionada e soma o valor do IPI do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares desse recebimento;
  • Valor Bruto: (Valor Mercadoria - Valor Desconto + Valor ICMS + Valor ICMS ST Recuperado + Valor Frete + Valor Seguro + Valor Despesa Acessória + Valor PIS + Valor COFINS + Valor CSLL + Valor IPI + Valor COFINS Recuperado + Valor PIS Recuperado) / Quantidade


Item de procedência de Nota Fiscal de Importação

  • Custo: valor de aquisição do item na nota selecionada + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • ICMS s/ IPI: valor unitário do item na nota selecionada + valor unitário do imposto de importação + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • IPI e ICMS: valor unitário do item na nota selecionada + valor de IPI do item na nota selecionada  + valor unitário do imposto de importação + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • IPI s/ ICMS: retira o valor do ICMS do valor unitário do item na nota selecionada e soma o valor do IPI do item na nota selecionada + valor unitário do imposto de importação + valor unitário do item nas notas complementares dessa nota fiscal de importação;
  • Valor Bruto: (Valor Mercadoria - Valor Desconto + Valor ICMS + Valor ICMS ST Recuperado + Valor Frete + Valor Seguro + Valor Despesa Acessória + Valor Importação + Valor PIS + Valor COFINS + Valor CSLL + Valor IPI) / Quantidade



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