Redespacho

O redespacho é caracterizado quando a transportadora contratada opta por fazer somente parte do transporte e repassa à outra transportadora ou transportador autônomo o cumprimento do trajeto até seu destino final. O processo de redespacho e os documentos a serem cumpridos pelo seu transportador (contratante e contratado) podem ser encontrados no artigo 206 do RICMS/SP, aprovado pelo D.45.490/00. 

Para utilizar o processo de redespacho será necessário executar os passos descritos nos tópicos a seguir.

Preparar a Nota Fiscal

Ao inserir ou editar uma Nota Fiscal, o usuário deverá acessar o menu Opções / Operações / Notas Fiscais, selecionar um documento para editar ou inserir um novo. Clicar na guia Outras Inf., escolher um agente transportador para o campo Redespacho e alterar o campo Redespacho por conta do Remetente:

Após conferir, a nota fiscal está pronta para ser calculada.

Preparar o Grupo de  Notas Fiscais e gerar CTRC

Através do menu Opções / Operações / Grupo de Notas, o usuário deverá inserir um novo grupo de notas fiscais e na aba Geral informar a transportadora que pretende agrupar as notas fiscais, como um filtro:

Na aba Notas Fiscais serão apresentadas as notas disponíveis e já selecionadas neste grupo. Selecionar a nota fiscal, clicar no botão adicionar e gravar o grupo de notas:

Selecionar o grupo de notas e clicar em Calcular. Após concluir será apresentado o resultado do cálculo, conforme imagem a seguir:

No zoom da tela podem ser visualizados os números dos CTRCs gerados. No exemplo da imagem a seguir a nota fiscal de redespacho gerou dois CTRCs, um para o primeiro trecho da viagem (do local de coleta até o redespacho) e o segundo trecho da viagem (do redespacho até o local de destino):

CTRC do primeiro trecho da viagem

Através do menu Opções / Operações / Conhecimento, o conhecimento pode ser inserido no sistema de duas maneiras:

• Através de importação de EDI: O CTRC será vinculado ao Pré-CTRC automaticamente caso a nota fiscal esteja informada no arquivo.

• Manualmente: O usuário deverá vincular a nota fiscal de redespacho em cada um dos CTRCs, para que o vínculo entre CTRC e o Pré-CTRC seja estabelecido.

Ocorrência Finalizadora

Para que a nota fiscal do primeiro trecho seja liberada para o uso no segundo trecho da viagem, será necessário incluir uma ocorrência finalizadora na nota fiscal. Para isso, o usuário deverá acessar o menu Opções / Operações / Ocorrências / Nota fiscal, selecionar a nota e a ocorrência e finalizar.

Liberar o CTRC

Após lançar a ocorrência finalizadora, a mesma nota fiscal poderá ser utilizada mais de uma vez para CTRCs de redespacho do segundo trecho da viagem.
Após o vínculo da nota fiscal no CTRC, o mesmo estará disponível para liberação.

CTRC do segundo trecho da viagem

O CTRC do segundo trecho deve seguir os mesmos passos dos tópicos: CTRC do primeiro trecho da viagem, Ocorrência Finalizadora e Liberar o CTRC.

Grupo de Notas

O grupo de notas é um agrupador de notas fiscais que após ser calculado irá gerar um ou mais Pré-CTRCs.

Processo Customizado

Para customizar regras próprias no Cálculo de Grupo de Notas existem dois pontos que poderão ser desenvolvidas regras e alterados os valores dos Pré-CTRCs gerados.
Para gerar os dados customizados da nota fiscal utilizar o objeto "MGCTT.CTT_P_PreCalculoPreCTRC" e para gerar os dados customizados do conhecimento utilizar o objeto "MGCTT.CTT_P_PosCalculoPreCTRC".

CTRC

Conferência

No processo de conferência é comparado o valor cobrado pela transportadora no CTRC, com os valores calculados no Pré-CTRC.
Se não houver divergência nos valores o status do CTRC será alterado para "Entregando".
Em caso de divergência de valores o CTRC pode ser conferido automaticamente através da inclusão de privilégio de usuário e informando um limite de aprovação de "Discrepância de CTRC", através do menu Opções / Cadastros / Privilégio de usuários.
Se o privilégio de "Discrepância de CTRC" não estiver cadastrado ou o valor discrepante exceder o limite estipulado, o status do CTRC somente será alterado pelo processo de Liberação de CTRC.

Liberação

No processo de liberação o usuário pode autorizar as discrepâncias de valores encontradas no processo de conferência de valores do CTRC.
Para dar inicio ao processo de liberação é necessário que o usuário possua um privilégio de aprovação de "CTRC" cadastrado.
Essa operação pode ocorrer de duas formas, manual, pelo botão Liberar da Tela de CTRC ou automática, durante o processo de conferência do CTRC.
Para liberação automática será necessário habilitar o parâmetro "Libera CTRC após a conferência", nos parâmetros da filial no Embarcador através do menu Opções / Cadastros / Parâmetros / Embarcador.

EDI (Electronic Data Interchange)

O EDI, ou Electronic Data Interchange, permite o intercâmbio de documentos normalizados entre os sistemas informáticos dos que participam em uma relação comercial.

Envio de Dados

Para possibilitar a geração de arquivos EDI, o usuário deverá realizar primeiramente o cadastro dos Tipos de EDI e Padrões para cada cliente que desejar.

Cadastro de Exportação

Para cadastrar um padrão de EDI acesse o menu Embarcador / Opções / Utilitários / EDI / Envio de Dados / Cadastro de Exportação.

Envio de EDI por e-mail

Para o envio automático por e-mail, o usuário deverá realizar as seguintes configurações:

• Configurar a caixa de e-mail selecionando o tipo "EDI-Electronic Data Interchange" para o envio de e-mail, para isso o usuário deverá acessar o menu Embarcador / Opções / Utilitários / Configuração de E-mail. Maiores informações de como efetuar o cadastro acesse o tópico Configuração de E-mail;
• No cadastro de exportação de EDI, preencha os campos "E-mail" e "Envia e-mail automático ao gerar o arquivo".

Após realizar as configurações descritas acima, basta seguir o processo de geração de EDI de Nota Fiscal ou Pré-Fatura.

Na visualização do log de exportação quando o tipo de EDI estiver configurado para enviar e-mail, serão apresentadas as informações do envio, podendo ser de erro ou de sucesso. 

Importante: Esta funcionalidade está disponível para os seguintes padrões: 

• Nota Fiscal - 302NF:
  • Proceda V30A Nota Fiscal;
  • Proceda V31 Nota Fiscal;
  • Proceda V50 Nota Fiscal.
• Pré-Fatura - 302PREFAT:
  • Proceda V10 Pré-Fatura.

Notas Fiscais

Para gerar um arquivo EDI de Nota Fiscal o usuário deve acessar o menu Embarcador / Opções / Utilitários / EDI / Envio de Dados / Nota Fiscal, preencher os dados de filtro que desejar e clicar no botão OK.

Pré-Fatura

Para gerar um arquivo EDI de Nota Fiscal o usuário deve acessar o menu Embarcador / Opções / Utilitários / EDI / Envio de Dados / Pré-Fatura, preencher os dados de filtro que desejar e clicar no botão OK.

Nota Fiscal de Devolução

Notas fiscais de devolução importadas pelas integrações com os módulos de Distribuição e Materiais, terão tratativa diferente do que uma nota de devolução gerada pelo processo de instrução de Notas.
Elas entraram no sistema diretamente com o tipo de operação de devolução e as notas fiscais vinculadas nela, nos outros módulos, poderão ser visualizadas no zoom "Notas Fiscais vinculadas" da tela de digitação de notas.
No cálculo do grupo de notas será utilizada a regra de devolução no contrato, mas os dados de inicio e término do transporte serão os mesmos informados na nota fiscal.
Essas notas não poderão receber ocorrências finalizadoras do tipo "Não entrega".