Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa

Para emissão desta operação de ajuste, o CFOP a ser utilizado deve ser o x.602. A seguir as principais tags do XML, conforme manual "Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.0".
 
Tags do grupo de Identificação da NF-e
  <ide>

<natOp>TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR</natOp>
<finNFe>3</finNFe>

  </ide>

Grupo dos Produtos
  <prod>

<cProd>CFOP5602</cProd>
<cEAN />
<xProd>TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR</xProd>
<NCM>00</NCM>
<CFOP>5602</CFOP>
<uCom>0</uCom>
<qCom>0</qCom>
<vUnCom>0</vUnCom>
<vProd>1111.11</vProd>
<cEANTrib />
<uTrib>0</uTrib>
<qTrib>0</qTrib>
<vUnTrib>0</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
  </prod>

Grupo do ICMS
  <ICMS>

<ICMS90>
<orig>0</orig>
<CST>90</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>111.11</vBC>
<pICMS>11</pICMS>
<vICMS>0</vICMS>
<modBCST>0</modBCST>
<vBCST>0</vBCST>
<pICMSST>0</pICMSST>
<vICMSST>0</vICMSST>
</ICMS90>
  </ICMS>

Grupo dos totais
  <total>

<ICMSTot>
<vBC>1111.11</vBC>
<vICMS>0</vICMS>
<vICMSDeson>0</vICMSDeson>
<vBCST></vBCST>
<vST>0</vST>
<vProd>1111.11</vProd>
<vFrete>0</vFrete>
<vSeg>0</vSeg>
<vDesc>0</vDesc>
<vII>0</vII>
<vIPI>0</vIPI>
<vPIS>0</vPIS>
<vCOFINS>0</vCOFINS>
<vOutro>0</vOutro>
<vNF>1111.11</vNF>
</ICMSTot>
  </total>