Emissão da NF-e de Estorno - Nota Fiscal de Estorno
Após as parametrizações, já no módulo de Distribuição, para emissão da nota fiscal de estorno acesse: Distribuição > Faturamento > Emissão (NF)
Para o processo de emissão de Nota Fiscal é necessário selecionar uma organização Ativa do tipo Filial. Os tipos de organização Holding ou Consolidadora não permitem realizar o processo de emissão.
Ao abrir a tela de Emissão, deve-se selecionar um Tipo de Documento com finalidade de Estorno e selecionar o cliente que vai ser realizado o estorno. O processo de geração da nota fiscal de estorno é igual ao da nota fiscal de devolução, com a particularidade de que o sistema irá buscar automaticamente a CFOP inversa que está marcada como estorno.
Ao selecionar o Tipo de Doc. e o Cliente, será habilitado o campo Nota Vinculada, selecione a opção Nota de Devolução / Estorno.
A tela de seleção das notas fiscais vinculadas ao agente selecionado irá abrir. Selecione a nota que deseja estornar e clique em Gerar:
O Estorno da nota tem que ser total e só é possível estornar uma nota por vez.
Para nota fiscal de Estorno é necessário colocar na observação o motivo do Estorno.
