Venda de mercadoria para não contribuinte do ICMS até 31/12/2015

Estado de origem: SP
Estado de Destino: CE
Valor da venda: R$ 10.000,00
Alíquota interna = 18%
Cálculo: 10.000,00 * 18% = 1800,00 (ICMS próprio, já aplicando a alíquota interna e a ser recolhido em São Paulo)

Emissão Nota Fiscal de Saída

Para emissão de nota fiscal acesse: Distribuição > Faturamento > Emissão NF. 

Para emitir NF-e em operações interestaduais para não contribuintes realizando a nova fórmula de cálculo do diferencial de alíquota a nota deverá atender as seguintes situações:

• Operação Interestadual  - (CFOP igual a 6);
• Operação com Consumidor Final - (Campo Consumidor Final do Tipo de documento do Distribuição);
• Operação com Não Contribuinte - Destinatário não enquadrado no ICMS.
• O item for diferente de serviço.

Na Nota Fiscal no campo Observações conforme orientação do Guia Prático da NF-e, são apresentadas as informações referentes ao cálculo do Diferencial de Alíquota. 

Ao informar os itens e os valores calculados referentes ao DIFAL e FCP serão FCP serão demonstrados na aba Itens, botão Tributos.

Ao gerar o XML da NF-e serão preenchidas as tags específcas ao imposto DIFAL e FCP.

As tags são para o item da nota:   
 

• ICMSUFDest, vBCUFDest, pFCPUFDest, pICMSUFDest, pICMSInter, pICMSInterPart, vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet;

  
Para total da nota:

• vFCPUFDest, vICMSUFDest, vICMSUFRemet

A seguir exemplo do xml: