Administração de Materiais (4.80)

Serviço 710 - Manutenção da Solicitação: Usuário solicitante
No serviço de integração de Solicitação foi adicionado o campo SOL_CH_VALIDAUSUARIO para determinar se durante a execução do serviço será validado ou não se o usuário solicitante está ativo.

Código de serviço no Pedido de Compra e Recebimento
Foram realizadas melhorias no preenchimento do Código de Serviço no Pedido de Compra e Recebimento, que passa a ter a seguinte regra: 
A definição do item deve ser do tipo SE - Serviço. 
Condições para ficar habilitado e que o usuário poderá alterar: 
- Se o item for Genérico = SIM (Serão apresentados todos os código de serviço cadastrados); 
- Quando o código de serviço do item for diferente dos códigos de serviço informados no agente (serão apresentados apenas os códigos vinculados ao agente); 
- Item sem Código de Serviço, e Agente com mais de um código de Serviço (serão apresentados apenas os códigos vinculados ao agente). 

Desabilitado: 
- Quando o item possuir código de serviço e o fornecedor não possuir nenhum código de serviço vinculado; 
- Quando o agente tiver vinculado um código de serviço que seja o mesmo informado no item; 
- Quando o item não possuir Código de Serviço e o Agente possuir apenas um código de Serviço; 
- Quando o fornecedor tiver apenas um código de Serviço, diferente do código de serviço vinculado ao item (será apresentado o código de serviço do cadastro do Fornecedor).

Integração de Compras/Contrato com o módulo Empreiteiros
No módulo de Contratos, na tela de manutenção foi adicionado o campo "Tipo integração" que possui as opções "Pedido de Compra" e "Empreiteiros". Está nova opção influenciará no módulo Administração de Materiais, menu Opções / Módulo Contratos / Pedidos de Compra/Empreiteiros. Caso o contrato 
selecionado no processo esteja configurado com o Tipo de Integração "Pedido de Compra" será gerado um novo Pedido. Se o contrato possuir o tipo de integração "Empreiteiros" será gerado um novo Contrato de Empreiteiros. 
Nas opções de filtro desta mesma tela foram adicionados os Tipos de Integração. 

A mesma configuração de "Tipo de integração" foi adicionada na tela de Contratos no módulo Administração de Materiais em Opções / Módulo Contratos / Contratos. 

Na tela de Follow-Up de Contratos no módulo Administração de Materiais, caso o contrato selecionado possua o Tipo de Integração "Empreiteiros" será exibida a sub-aba inferior "Pré-Contratos".

Perfil de Usuário - Importação de Arquivo XML NF-e
Na configuração do perfil de acesso do usuário, foi disponibilizado a importação manual de arquivo XML NF-e da tela de recebimento no perfil de usuário.

Restrição de classe financeira por usuário
Sistema passa a consistir permissão de classes financeiras configuradas com acesso por usuário nas movimentações do módulo Administração de Materiais.

Inatividade de Itens
Sistema passa a obrigar a seleção no mínimo uma operação (compras, estoque ou faturamento) na inserção ou edição do cadastro de inatividade de itens.

Parâmetros de nível de acesso de Consultas e Movimentações
Os parâmetros de nível de acesso de consultas e movimentações - Localizados na aba de aprovações do módulo de Administração de Materiais - foram movidos para a aba geral, dessa vez, contendo informações sobre suas funcionalidades e dependências.

Bloqueia Aprovação por Perfil de Alçada
O parâmetro "Verifica Perfil de alçada na cotação" foi renomeado para "Bloqueia Aprovação por Perfil de Alçada", que fica no módulo Global / Configurações / Parâmetros, módulo Administração de Materias, aba Mapa Cotação. 
Também foi inserido hint para este parâmetro e para o parâmetro "Aprovar Mapa de Cotação".

Inventário Modelo P7/Moeda Corrente 
Foram realizadas melhorias no filtro do formato padrão Inventario_P7_MoedaCorrente_XI.rpt para desconsiderar localizações quando filtrado mais de um almoxarifado para o tipo Moeda Corrente. Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Controle Estoque / Inventário.

Relatórios DANFE
Foram realizadas melhorias nos formatos padrões MAT_DANFE_XI.rpt e MAT_DANFE_PAISAGEM_XI.rpt, para exibir a numeração dos volumes transportados. Estes relatórios são emitidos com o client do Crystal XI, no menu Relatórios / Recebimento / Notas Fiscais Recebidas.

Relatório de Nota Fiscal de Entrada
Foram realizadas melhorias na apresentação do total da nota no formato padrão Nota_Fiscal_Entrada_XI.rpt que é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Recebimentos / Notas Fiscais Recebidas.

Utiliza Almoxarifado/Localização do Item da Nota Fiscal de Venda
Em um documento devolução de Recebimento ou Aviso de Recebimento, o sistema passa a obedecer corretamente o parâmetro "Utiliza Almoxarifado/Localização do item da nota fiscal de venda". Uma vez assinalado, a nota de devolução irá buscar o almoxarifado/localização da nota de origem. Porém, se desmarcado, o sistema utilizará os parâmetros de devolução da aba Almoxarifado dos parâmetros do módulo. Caso essas informações não estejam preenchidas, o sistema buscará as informações de almoxarifado/localização do cadastro do item.

Divergência - Padrão de Definição por Filial
A partir desta versão, será possível criar a definição por filial, antes a configuração de definição valia para todas as filiais. Foi criado o Padrão de Definição por Filial para as tabelas que fazem parte do processo de Divergência.

Recebimento com tipo de Agente Outro
Foi disponibilizado a opção de realizar o lançamento de Aviso de Recebimento, Recebimento, Nota Complementar e Pedido de Venda com um agente do tipo Outro, para os códigos de ação que estejam configurados para esse tipo de agentes. Não será gerada inspeção de materiais para o agente do tipo Outro.

Relatório de Movimento de Estoque - Novos campos
No formato padrão Movto_Estoque_XI.rpt foram adicionados os campos de data de entrada, data de validade e referência aos dados de lotes do movimento. Este relatório é emitido pelo client do Crystal XI no menu Relatórios / Controle de Estoque / Físico/Financeiro.

Aviso de Recebimento com lotes vinculados
Ao alterar almoxarifados e localizações na aba edição do item de aviso de recebimento, essas informações passam a ser replicadas para os lotes vinculados do documento.

Vincular Itens no Recebimento NF-e
Na tela de itens disponíveis para a NF-e, para se realizar o vínculo dos itens da nota com o pedido de compra, é necessário preencher todos os dados do cabeçalho e clicar no botão "Vincular Itens". Este botão valida as informações do cabeçalho e habilita a grade para edição. Para maiores informações consulte o help em Administração de Materiais / Funcionalidades / Suprimentos / Recebimento NF-e / Gerenciamento NF-e / Vincular Itens.

Nova Agenda de Integração
A Agenda de Integração do módulo Administração de Materiais foi convertida para o novo padrão de agendas do Mega. Na nova agenda não será necessário selecionar um tipo de ação, ao ativar a agenda ela irá atualizar os custos automaticamente. 
Para mais informações sobre esta nova agenda, consulte o help em Global / Agendamento de Processos.

Pedido de Compra - Desconto e Percentual de itens
Sistema deixa de calcular o percentual de desconto ao digitar o valor de desconto individual em um item do pedido de compra.

Atualização dos serviços para emissão do Sped Fiscal
Os serviços para emissão do Sped Fiscal foram atualizados. Após a instalação da versão, os serviços atualizados EFD Contribuições.MGI e Sped Fiscal (EFD ICMS-IPI).MGI estarão disponíveis na pasta da versão ..\Servers\ImportacaoMGI e deverão ser importados no módulo Arquivos Magnéticos.