Orçamentos - Editar

Editar

Através do botão "Editar" serão disponibilizadas as opções: orçamento, planilhas.

Editar Orçamento

Através desta opção será possível configurar os parâmetros e as informações do orçamento.

Geral

Orçamento

Cód. Orçamento: Será informado automaticamente pelo sistema um código para o contrato.

Seqüência: Será apresentada a sequência do orçamento. Os orçamentos ativos terão sequência um, os orçamentos históricos terão sequência diferente de um.

Alternativo: Será apresentado o código alternativo para o orçamento, sendo possível realizar alteração.

Status: Será possível visualizar o status atual do Orçamento, que podem ser:

• Ativo: Este status indica que o orçamento está ativo e pode receber movimentações.
• Estudo: Este status indica que o orçamento ainda está em elaboração, desta forma não poderá receber movimentações. Ao finalizar o orçamento ele deve ter seu status alterado para "Ativo".
• Concluído: Indica que o orçamento já foi finalizado e não irá receber mais nenhuma movimentação. Este tipo de orçamento poderá ser utilizado apenas para consulta.
• Cancelado: Indica que o orçamento foi cancelado e não irá receber mais nenhuma movimentação. Este tipo de orçamento poderá ser utilizado apenas para consulta.

Tipo: Deve ser definido o tipo do orçamento, que pode ser:

• Venda: Quando o orçamento é elaborado com a finalidade de formação do preço de venda e participação em licitação.
• Executivo: É o orçamento detalhado da Obra/Projeto que estará Ativo no sistema para ser utilizado no processo de integração com o suprimentos e apropriações dos insumos realizados (é o orçamento de trabalho da empresa).
• Ambos: Quando o orçamento elaborado servirá tanto como orçamento para venda como também para orçamento executivo.

Descrição: Informar uma descrição para o orçamento de até 100 caracteres.

Dt. Referência: Informar a data de referência do orçamento. Como padrão, o Sistema exibe a data atual.

Dt. Atualização: Será exibida a data da última atualização de custo dos insumos do orçamento.

Valor Orçamento: Será exibido neste campo o valor total do orçamento, que será gerado após a valorização dos insumos através da planilha.

Valor Enc. Sociais: Será exibido neste campo o valor dos encargos sociais que estão sendo calculados para o orçamento.

Valor BDI: Será exibido neste campo o valor do BDI que está sendo calculado para o Orçamento.

Valor Tx. Adicional: Será exibido neste campo o valor das taxas adicionais que está sendo calculada para o orçamento.

Total Orçamento: Será exibido neste campo o valor total do orçamento, calculado através da soma do Valor Orçamento com os valores de Encargos Sociais, BDI e Taxa Adicional.

Foi inserido no campo "Total Orçamento" pontos para separar os valores apresentados em tela para melhor visualização do total do orçamento.

Recalcular: Através desta opção será possível recalcular todo o orçamento ou apenas os serviços alterados.

Foi retirado do sistema a mensagem "Deseja recalcular o valor do orçamento?", a qual era apresentada no momento em que a opção “recalcular somente serviços alterados” era selecionada no orçamento, evitando assim que haja a necessidade de clicar na mensagem para confirmar o recálculo.

% BDI: Informar o valor percentual do BDI caso seja necessário calculá-lo por orçamento, selecionando esta opção nos parâmetros do orçamento.

% Enc. Sociais: Informar o valor percentual dos encargos sociais caso seja necessário calculá-los por orçamento, selecionando esta opção nos parâmetros do orçamento.

% Tx. Adicional: Informar o valor percentual das taxas adicionais caso seja necessário calculá-las por orçamento, selecionando esta opção nos parâmetros do orçamento.

Repetições: Este campo tem a finalidade de acrescentar de forma automática ao orçamento um número de vezes estabelecido pelo usuário.
Exemplo: 

Foi cadastrado um orçamento para construção de um edifício, mas a necessidade é construir dois edifícios iguais com este mesmo orçamento. Esta opção possibilita que o orçamento seja multiplicado em um número de vezes, ou seja, se eu selecionar duas repetições, o meu orçamento será multiplicado por dois e o sistema irá transformar este mesmo orçamento em dois edifícios.

A quantidade de vezes a ser repetida deve ser informada clicando sobre o botão "Atualizar quantitativo de acordo com o nº de repetições", que permite abrir a tela abaixo na qual há o campo que pode ser preenchido com a quantidade de vezes que o orçamento será multiplicado.



Tabela de Preços: Permite selecionar a tabela de preços de insumos que servirá como padrão para a valorização do orçamento no processo de planilha de valorização de insumo.

Dt. Referência (TP): Após selecionar a tabela de preço para o orçamento, será exibida a data de referência da respectiva tabela.

Índice Financeiro: Permite escolher um índice financeiro para a atualização de valores previstos e realizados do orçamento.

2ª Moeda: Permite selecionar uma 2ª moeda para visualização dos valores previstos e realizados do orçamento.


Obra

Tipo de Obra: Marcar a opção que corresponda ao tipo de obra do orçamento. Os tipos de obras podem ser: Obra Própria (quando se tratar de incorporação da própria empresa) ou Terceirizada (quando a realização é executada por empreitada ou administração). Nos casos de obra terceirizada, poderá ser vinculado o cliente responsável pela obra.

Tipo de Estrutura: Selecionar a opção que corresponda ao tipo de estrutura do orçamento. Os tipos de estruturas são:

• Obra/Projeto: O orçamento está sendo criado para todo o empreendimento.
• Bloco/Célula: O orçamento está sendo criado para um bloco específico do empreendimento.

Obra/Projeto: Este campo deve ser preenchido com o empreendimento (Obra/Projeto) vinculado ao orçamento.

Bloco/Célula: Este campo deve ser preenchido com o bloco do empreendimento que está vinculado ao orçamento. Esta opção ficará habilitado apenas quando o tipo de estrutura selecionado for "Bloco/Célula"


Percentual de Rateio de Centro de Custo

Esta opção ficará disponível apenas quando o parâmetro "Exibe C. Custo Cliente" do módulo Global do Construção estiver selecionado.

%C.Custo Engenharia: Definir percentual a ser aplicado sobre o Centro de Custo de Engenharia.

%C.Custo Cliente: Definir percentual aplicado sobre o Centro de Custo do Cliente.

A soma dos percentuais não poderá ultrapassar 100%.

Realizada implementação para que quando for feita alguma alteração ou conclusão de um determinado orçamento, será gerado LOG de alteração, para identificação referente a horário, data e usuário que fez a mesma.

Parâmetros/Geral

Através da pasta de parâmetros, será possível realizar diversas configurações da planilha orçamentária.

Parâmetros do Orçamento


Origem % Tx. Adicional

Orçamento: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual das taxas adicionais será a informada no orçamento. Caso esta opção seja escolhida, automaticamente será levado para as composições de serviços o percentual da taxa adicional indicado.

Serviço: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual das taxas adicionais será o informado no cadastro do serviço.

Nenhum: Esta opção deverá ser marcada nos casos em que não haverá definição de taxas adicionais nos parâmetros do orçamento, podendo ser indicada em cada composição dos serviços.


Origem Classe Financeira

Serviço: Selecionar esta opção caso seja definida a classe financeira para os serviços do orçamento. Esta opção possibilitará que a classe indicada seja automaticamente replicada para todos os insumos da composição dos serviços, no entanto para que o sistema aceite esta forma de vinculação, todos os insumos deverão conter em seus cadastros o vínculo da classe (tipo de classe) indicada no serviço.

Insumo: Esta opção é a mais usual e indica que deve buscar a classe financeira do cadastro do insumo no módulo de Materiais, sendo que o sistema assumirá a primeira classe (tipo classe) vinculada no cadastro do insumo quando estiver sendo atualizada a planilha de insumos, podendo ser alterada a critério do usuário.


Origem % BDI

Orçamento: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual do BDI a ser aplicado é o informado no orçamento. Caso esta opção seja escolhida, automaticamente será levado para as composições de serviços o percentual do BDI indicado.

Grupo: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual do BDI a ser aplicado será o informado no cadastro de grupo do insumo.

Insumo: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual do BDI a ser aplicado será o informado no cadastro de insumos.

Nenhum: Esta opção deverá ser marcada nos casos em que não haverá definição de BDI nos parâmetros do orçamento.


Origem % Enc. Sociais

Orçamento: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual dos encargos sociais será o informado no orçamento. Caso esta opção seja escolhida, automaticamente será levado para as composições de serviços o percentual dos Encargos Sociais indicado.

Grupo: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual dos encargos sociais será o informado no cadastro de grupos de insumos.

Insumo: Esta opção deverá ser marcada para definir que o percentual dos encargos sociais será o informado no cadastro de Insumos.

Nenhum: Esta opção deverá ser marcada nos casos em que não haverá definição de encargos sociais nos parâmetros do orçamento, podendo ser indicado em cada composição dos serviços.

Atualizar % BDI: Na escolha ou alteração das opções de origem do % do BDI, é necessário clicar neste botão para o sistema atualizar o percentual utilizado no orçamento.

Atualizar % Enc. Sociais: Na escolha ou alteração das opções de origem do % de encargos sociais, é necessário clicar neste botão para o sistema atualizar o percentual utilizado no orçamento. Será apresentada uma mensagem informando que os valores de encargos informados anteriormente serão substituídos pelos valores da especificação de grupos e itens ou pelos valores da configuração do orçamento.

Medição Por

Define com base em qual das visões existentes da planilha orçamentária será montado o cronograma de execução da obra e a planilha para medição dos serviços executados. O valor padrão para este campo é a opção “Grupo”, cabendo ao usuário alterar para “Módulo” caso desejar elaborar o cronograma e realizar as medições físicas com base na planilha orçamentária detalhada. O valor deste campo só poderá ser alterado enquanto não houver planejamento para o orçamento em questão.

Grupo: Esta opção deve ser marcada caso queira realizar as medições a partir da estrutura de grupos de custos do orçamento.

Módulo: Esta opção deve ser selecionada caso prefira realizar as medições a partir da estrutura de módulos do orçamento.


Controle de Medições

Serviço: Ao selecionar esta opção, indica que o processo de Medição Física será realizado a nível de serviços, ou seja, as quantidades/percentuais medidos serão gravas nos serviços e as quantidades/percentuais dos insumos serão calculadas pelo sistema.

Insumo: Ao selecionar esta opção, indica que o processo de Medição Física será realizado a nível de insumos, ou seja, as quantidades/percentuais medidos serão gravas nos insumos e as quantidades/percentuais dos serviços serão calculadas pelo sistema.


Visualização

Mostra Insumos: Informar se os insumos devem ou não ser apresentados na tela da medição física. Quando o controle de medições por por insumo, esta opção estará sempre selecionada.


Orçamento de Venda

Nos casos em que o tipo do orçamento for "Executivo", será exibido os campos para vínculo do orçamento de venda.

Cód. Orçamento: Selecionar um orçamento de venda.

Sequência: Será apresentada a sequência do orçamento selecionado.

Descrição: Será apresentada a descrição do orçamento selecionado.


Padrão de Serviços

Trata-se de padrão de serviços cadastrados no banco de composição, podendo ser do tipo: Construção Civil ou Construção Pesada. Esta informação poderá ser alterada apenas enquando não existirem registros na planilha orçamentária.

Cód. Padrão: Vincular o código do padrão de serviços que será utilizado no orçamento.

Tipo Padrão: Será exibida a descrição do tipo de padrão selecionado.


Máscaras

Grupo: Permite selecionar um padrão de máscara previamente definido, que será utilizado para a elaboração da estrutura de grupo de custo do orçamento.

Módulo: Permite selecionar um padrão de máscara previamente definido, que será utilizado para a elaboração da estrutura de módulo de projeto do orçamento. Define qual será a máscara a ser utilizada na montagem da planilha orçamentária detalhada, normalmente a máscara a ser utilizada para a confecção da planilha detalhada irá conter mais níveis do que a máscara utilizada para a confecção da planilha resumida.

 As classes financeiras vinculadas aos insumos serão utilizadas no processo de solicitação da seguinte forma: Quando o parâmetro "Origem Classe Financeira" do orçamento for definido como "Insumo", o sistema irá considerar a classe financeira vinculada aos insumos através da planilha de valorização de insumos, quando for definido como "Serviço", o sistema irá verificar se há classe financeira definida para o insumo (através deste processo/composição do serviço), caso haja, será considerada a classe do insumo, senão será considerada a classe financeira definida no serviço. 

 Quando o botão “atualizar % de encargos sociais” for selecionado, o sistema irá apresentar uma mensagem alertando que os valores de encargos informados anteriormente serão substituídos pelos valores da especificação de grupos e itens ou pelos valores da configuração do orçamento. Será necessário confirmar a operação para que o sistema realize a substituição das informações.

Parâmetros/Adicionais

Produtividade

Cód. Calendário: Será apresentado o calendário vinculado aos parâmetros do módulo, permitindo que sejam realizadas alterações. Este calendário será utilizado no cálculo da produtividade.

Horas/Dia: Após selecionar o calendário, será apresentado o número de horas trabalhadas por dia vinculadas ao mesmo.


Base de Cálculo

Duração em horas/unid.: Esta opção deverá ser selecionada caso queira que a base de cálculo de produtividade seja realizada a partir da duração em horas por unidade.

Duração em dias: Esta opção deverá ser selecionada caso queira que a base de cálculo de produtividade seja realizada a partir da duração em dias.

Duração em horas: Esta opção deverá ser selecionada caso queira que a base de cálculo de produtividade seja realizada a partir da duração em horas.

Produtividade oficial: Caso seja marcada esta opção, o sistema realizará um cálculo considerando o insumo que foi marcado como o insumo oficial, não sendo possível alterá-lo, sendo que os demais insumos serão 
calculados de acordo com os tempos de duração do insumo oficial.

Produtividade não oficial: Marcada esta opção o sistema faz o cálculo de produtividade somando todas as horas dos insumos.

Equipe Mecânica (PEM): Esta opção deverá ser selecionada caso queira que a base de cálculo de produtividade seja realizada a partir da ficha pem. É importante considerar que esta opção deve ser usada apenas por orçamentos do tipo Construção Pesada.


Considerar Nº de Operários

Adotado: Esta opção deverá ser selecionada caso desejar utilizar, para fins de cálculo da produtividade, o número de operários adotados pelo usuário, sendo que, em casos de arredondamento, será considerado para mais.

Ideal: Esta opção deverá ser selecionada caso se pretenda utilizar, para fins de cálculo de produtividade, o número de operários ideal, obtidos através das demais parametrizações para o cálculo da produtividade, sendo que não há, para este caso, arredondamentos.

Soma oficial?: Deverá ser marcado caso existam dois itens de insumo tipo mão-de-obra ou de serviço que estão definidos como “oficial” e os mesmos devendo ser somados para fins de cálculo de produtividade. Caso esta opção não esteja marcada, o sistema irá assumir o item de insumo com a maior unidade de tempo.

Visualizar o custo raso dos insumos?: Caso esta opção seja selecionada, será possível visualizar os custos dos insumos do orçamento sem considerar o % do BDI e o % da Taxa Adicional.


Unidade de cálculo da Produtividade: Será utilizado para o cálculo de produtividade para a Ficha PEM (Produção da Equipe Mecânica) podendo ser em Dias ou em Horas. Sendo que se na filial estiver definido como Horas, este parâmetro dentro dos orçamentos serão apresentados como Horas, podendo ser alterado.


Órgão Licitador

Órgão: Em casos de orçamentos que envolvam licitações deverá ser informado neste campo o Órgão Licitador.


Quantitativos dos serviços

Exibe uma mensagem quando a quantidade digitada na planilha de módulo for superior a da planilha de grupo?: Ao selecionar este parâmetro, o sistema irá emitir uma mensagem informativa ao digitar na planilha de módulo uma quantidade que seja superior a existente na planilha de grupo.

Planilha de repetição de fase: Define se a repetição de fase será utilizada na planilha de Grupo ou Módulo. Este parâmetro poderá ser alterado apenas enquanto o orçamento estiver em estudo.

Nível de Repetição de Fase: Define em qual nível da fase será utilizado o repetidor. Os níveis disponíveis são de acordo com a máscara escolhida para as planilhas. Este parâmetro poderá ser alterado apenas enquanto o orçamento estiver em estudo.

No processo de repetição de fases é permitido que seja elaborado um orçamento de determinadas fases considerando uma unidade desta fase e após avaliação dos custos seja possível repetir N vezes a quantidade de todos os serviços da fase.


Cálculos

Valor Total: Definir o número de casas decimais para os valores totais do orçamento. Como padrão, este campo deve estar como 2 casas decimais.

Valor Intermediário: Definir o número de casas decimais para os valores intermediários (internos) do orçamento. Como padrão, este campo deve estar como 10 casas decimais.

Valor Unitário: Definir o número de casas decimais para os valores unitários do orçamento. Como padrão, este campo deve estar como 4 casas decimais.

Forma de cálculo: Deverá ser informada a forma de cálculo do orçamento, que como padrão deverá ser utilizada a “Fórmula Padrão”, visto que possui um tratamento que compreende um maior número de casas decimais.

Finalização: Selecionar a forma de finalização dos cálculos da planilha orçamentária, podendo escolher entre arredonda ou trunca. Como padrão, este campo deve estar como arredonda.


Verba

Inverter Verba: É utilizado para controlar o custo unitário em insumos com unidade verba, sendo que o custo unitário raso destes insumos deverá ser 1 (um). Com este parâmetro marcado, a edição do campo custo unitário nos insumos com unidade verba só estará disponível nos casos em que o custo raso do insumo esteja diferente de 1 (um). A alteração deste campo obrigatoriamente será para o valor 1(um). Ao inserir um insumo com unidade verba no orçamento, o campo custo unitário poderá ser preenchido apenas com valor 1 (um). Na valorização do insumo com unidade verba, a quantidade do insumo receberá o resultado da multiplicação entre a quantidade do insumo no orçamento e o custo informado na planilha de valorização. O novo custo receberá o valor 1 (um).


Visualização

Exibe todos os serviços ao abrir?: Esta opção é responsável por definir se os serviços serão apresentados reduzidos ou expandidos ao editar a planilha orçamentária. Caso este parâmetro esteja marcado, o sistema irá exibir automaticamente todos os serviços expandidos ao editar a planilha.


Períodos de Chuva por

Filial: Ao selecionar esta opção, indica que para este orçamento serão utilizados os períodos de chuva cadastrados nos parâmetros da filial.

Orçamento: Ao selecionar esta opção, indica que para este orçamento serão utilizados os períodos de chuva cadastrados no orçamento.

 Ao criar um orçamento, tanto pela inserção de orçamento como pela wizard de criação de orçamento, será levado para o novo orçamento a fórmula de cálculo “Fórmula Padrão”. Para orçamentos que utilizavam forma de cálculo diferente da padrão, ao realizar alteração nas mesmas, poderão ocorrer diferenças nos valores totais do orçamento. 

 É sugerido que quando o orçamento possui repetição por orçamento não seja utilizada a repetição por fases, e vice-versa, ou seja, o ideal é escolher um único processo para que seja utilizado em cada orçamento, visto que os dois processos realizam alterações de quantidades dos serviços.

Tipo de Planilha Apontamento Folha Grupo ou Módulo: Este parâmetro também é utilizado no Apontamento de Horas no Portal, ou seja, ao apontar a execução do serviço, deve ser selecionado o Serviço/Insumo do Orçamento, e esse parâmetro define se são exibidos os serviços da planilha de Grupo ou Módulo. Porém a integração com o Adm. Obra sempre ocorrerá com o serviço de Grupo.

Sincroniza

Nesta tela será feita a parametrização do processo de sincronização do orçamento.


Sincroniza

Copiar alterações na composição de um serviço para outros serviços iguais?: Esta opção habilita o processo de sincronização entre serviços que possuam o mesmo código reduzido no orçamento.


Serviço Padrão de Sincronização

Serviço novo recebe serviço do Orçamento: Esta opção indica que os serviços inseridos posteriormente receberão as informações dos serviços já existentes no orçamento.

Serviço do orçamento recebe serviço novo: Caso esta opção esteja marcada, o sistema irá sincronizar os serviços já existentes com os novos que serão inseridos no orçamento.

Cliente escolhe o serviço padrão ao inserir um serviço: Esta opção indica que, ao inserir um novo serviço no orçamento, haverá a possibilidade de optar qual destes serviços será o padrão de sincronização.


Tipo de Sincronização

Manual: Esta opção indicará que, antes de realizar a sincronização dos serviços, o sistema exibirá uma mensagem confirmando o processo.

Automática: Esta opção define que a sincronização será automática, isto é, o sistema realizará a confirmação através da mensagem.

Sincroniza serviços auxiliares independente do serviço principal?: Ao selecionar esta opção indica que quando um serviço composto estiver marcado para sincronizar e sua composição auxiliar receber alterações em outro serviço básico, a composição auxiliar receberá a sincronização, mesmo que não se refira a uma alteração no serviço principal.

Planejamento

Nesta tela serão configurados os parâmetros referentes aos processos de Planejamento, Replanejamento e Solicitação do orçamento.

Solicitação

Cód. Aplicação: Neste campo poderá ser vinculado um código de aplicação padrão para que seja levado para todos os itens das solicitações do orçamento. É importante observar que esta aplicação será validada no momento da confirmação da solicitação do item.

Nível do Grupo: Este parâmetro define o nível de grupo de insumos que será realizado no controle do processo de distribuição de verbas do orçamento, sendo apresentado conforme definido nos parâmetros da filial. 

Controle de Saldo da solicitação: Este parâmetro define se os valores previstos da solicitação serão apresentados de acordo com o orçamento (previsto total) ou de acordo com o cronograma de compras. O valor padrão deste parâmetro será para realizar o controle de acordo com o orçamento.


Indexa os valores por qual data

Este parâmetro será apresentado conforme definido nos parâmetros da filial, e poderá ser alterado para cada orçamento. Caso o parâmetro da filial “Utilizar valor indexado para o controle de saldo por valor?” estiver assinalado, deve ser definido qual será a data base para conversão através desse parâmetro, que podem ser:

Custo Atual do Item: considera que a atualização do custo de cada item é referente ao campo “Dt. Custo Atual” apresentada na Wizard de Valorização de Insumos.

Atualização do Orçamento: considera que a atualização do custo de todos os itens do orçamento são referentes a data de atualização do orçamento.

Referência do Orçamento: considera que a atualização do custo de todos os itens do orçamento são referentes a data de referência do orçamento.


Planejamento

Planejamento por: Neste campo deve ser definido se o cronograma será realizado por Insumos ou serviços.

Permite alterar um cronograma de compra para um item 100% medido?: Esta opção indicará se poderá haver compra de um insumo após ser realizado 100% da previsão inicial do cronograma.

Gera parcela de caução para origem Saldo (S) no cronograma de caixa?: Esta opção definirá se as parcelas de caução incidirão sobre a origem do tipo saldo.

Projeta saldo caso a data de início do replanejamento seja superior a data de término do insumo: Se marcada esta opção irá permitir que no cálculo do cronograma físico seja projetado o saldo a ser executado integralmente no primeiro período após a data de início de replanejamento, caso a data de término do insumo/serviço seja inferior a data de início do replanejamento. Esta implementação no cálculo do cronograma físico vale para as opções de recálculo inicial do replanejamento e no menu do cronograma físico, exceto a opção de recálculo baseado nos prazos dos serviços.
Exemplo:

Um determinado serviço foi previsto no planejamento de origem para iniciar em 01/02/2012 e finalizar em 31/05/2012, sendo que, este serviço foi medido 50% até 31/05/2012. Ao criar um replanejamento com data de início em 01/07/2012, caso o parâmetro esteja marcado, será criado no período do mês de julho uma previsão de 50% de saldo do serviço. Sendo importante considerar que de qualquer forma, será necessária uma intervenção manual para ajustar a data de término e o percentual replanejado em cada período.

Pasta Informações Adicionais

Observações: Neste campo poderão ser cadastradas observações adicionais ao orçamento, com limite de até 1999 caracteres.

Objetos do Contrato: Este campo ficará habilitado apenas quando o orçamento for do tipo venda ou ambos e é destinado ao cadastro de objetos do contrato.

Origem do Orçamento

Este campo será apresentado sempre que o orçamento for gerado através do processo de cópia de orçamentos e irá apresentar o orçamento que originou o mesmo

Cód. Orçamento: Código do orçamento de origem.

Sequência: Sequência do orçamento de origem.

Descrição: Descrição do orçamento de origem.

Encerrar Orçamento: Este botão tem a finalidade de estabelecer que a realização da Obra/Projeto foi concluída. Após esta ação, o orçamento não poderá ser mais alterado, sendo possível apenas a visualização dos dados do mesmo.

Cancelar Orçamento: Este botão tem como finalidade, estabelecer que a realização da Obra/Projeto foi cancelada. Após esta ação, os dados do orçamento não poderão ser mais alterados.

O processo de encerramento e cancelamento de um orçamento é irreversível.

Dados da Licitação

Esta aba será apresentada apenas quando o campo "Órgão Licitador" da aba de parâmetros/adicionais estiver preenchida.

Nr. Licitação: Deverá ser informado o número da licitação que a empresa irá participar.

Nr. Carta-Convite: Informar o número da carta convite da licitação que a empresa irá participar.

Categoria: Selecionar a categoria da Obra/Projeto a ser utilizada (conservação, construção, restauração e sinalização).

Extensão: Mencionar o tamanho do trecho a ser executado.

Nr. Processo: Informar o número do processo no Órgão de Licitação.

Local/Rodovia: Informar o local/rodovia da licitação.

Trecho: Informar o trecho da rodovia que será abrangido na licitação.

Objeto: Campo destinado para descrição complementar do objeto da licitação.

Projeto/C. Custo Fechamento

Nessa pasta é possível cadastrar os projetos e centro de custos que serão utilizados para conferência na tela de Auditria para Fechamento de Custos Financeiros.

Inserir: Selecione esta opção para inserir um rateio.

Apagar: Utilize esta opção para excluir o rateio selecionado.
 
É possível realizar a amarração entre projetos e centros de custo, ou cadastrar apenas o(s) projeto(s), assim, o fechamento de custos irá realizar a amarração do projeto com todos os centros de custo. Será possível também, deixar esta tela vazia, para que automaticamente o sistema busque o rateio na tela de cadastro de estruturas, seguindo a regra já utilizada no sistema para identificar os projetos e centros de custo do orçamento.

Integração

Através desta tela, será possível realizar a integração do orçamento com o dispositivo móvel (Mobuss).

Enviar para móvel?: Após marcar o parâmetro, o orçamento será integrado com o dispositivo móvel (Mobuss).

Dt. Último Envio: Será apresentada a data do último envio do orçamento para o dispositivo móvel (Mobuss). 

ID Integração: Será gerado um ID de integração para cada orçamento.

Dt. Criação: Será apresentado a data de criação do orçamento.

Usuário Criação: Será apresentado o usuário de inclusão do orçamento.

Dt. Alteração: Será apresentado a data de alteração realizada no orçamento.

Usuário Alteração: Será apresentado o usuário de alteração do orçamento.

Foi disponibilizado um novo parâmetro na tela de edição de Orçamentos:

Na aprovação do portal de obras deverá ser validado o saldo do item apropriado?: Este parâmetro será utilizado na aprovação de solicitações no Portal.

 Realizado bloqueio no sistema, para não permitir alteração do agente consolidador contido no cadastro de agente filial, quando existir lançamentos de orçamentos no ADO. Sendo necessário excluir os lançamentos para realizar a alteração, caso contrário, o sistema apresentará mensagem impeditiva informando que a alteração não será concluída devido haver registros no módulo ADO.