Configurações - Controle de Divergência
Acesse Opções > Cadastros > Definições de Divergências. Neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.
Para cadastrar uma nova definição clique em Inserir:
Na aba Geral preencha os campos necessários para definir o processo:
1. Divergência: Cadastre uma descrição. É gerado automaticamente um valor sequencial para o código;
2. Operação: Defina o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:
- Impedir Lançamento – Será necessário corrigir os valores divergentes do Aviso de Recebimento ou do Recebimento para que a entrada seja lançada. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados;
- Informativa com Liberação – A entrada será concluída, entretanto será submetida a uma liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão habilitados;
- Informativa sem Liberação – Serão geradas as divergências para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na entrada, isto é, não exige liberação. Nesta opção os campos Bloqueia Financeiro e Bloqueia Movimento de Estoque serão desabilitados.
3. Bloqueia Financeiro: O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará suspensa, sendo desbloqueada quando a divergência for liberada;
4. Bloqueia Movimento de Estoque: A movimentação de estoque não será gerada enquanto a divergência não for liberada.
Na aba Campos Divergência, defina os campos que farão parte da verificação de divergência.
Selecione os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:
Para Quantidade, Peso e Valor se no momento do recebimento ultrapassar a tolerância que foram definidas no Tp Tolerância, % Tolerância Inferior e % Tolerância Superior, o sistema irá gerar divergência.
Somente os campos que se encontram na coluna Campos Vinculados serão analisados no controle de divergências.
Na aba Grupos de Estoque, defina os grupos de itens que irão passar pela verificação de divergência.
Seleciona os campos colocando para o lado esquerdo da tela. Essa definição fará com que o sistema avise quando houver alguma inconsistência entre a entrada e o pedido de compra/contrato de fornecimento:
