Cobrança

O caminho de acesso desta tela é: Administração > Parâmetros > Cobrança. 

Na Cobrança bancária do Portal de Vendas você conseguirá configurar seus boletos utilizando um contrato bancário que não é o padrão do empreendimento, deste modo quando ocorrer casos em que seja necessário criar um boleto em um contrato diferente do padrão, será possível realizar esta configuração diretamente pelo Portal de Vendas.

Nesta tela é configurado as informações que irão compor o boleto de cobrança bancária:

1. Empreendimento: Selecionar o empreendimento a ser utilizado na cobrança.
2. Contrato bancário: Contrato bancário vinculado a filial em que o empreendimento se encontra.
3. Código da carteira: Código da carteira que será emitido no boleto.
4. Identificação Empresa: Identificação empresa que será emitido no boleto.
5. Utilizar como beneficiário nos boletos: É possível selecionar os dados filial ou dados do contrato bancário.

6. Beneficiário: Beneficiário do boleto. 

   Ao clicar sobre o beneficiário será apresentado a seguinte tela:

   

7. Conta financeira: Conta financeira do boleto.
8. Código Reduzido Empresa: Código reduzido empresa que será emitido no boleto.
9. Número Inscrição: Número inscrição que será emitido no boleto.