Desaprovação - Contas a Pagar

Para desaprovar um documento do Contas a Pagar, acesse o módulo Financeiro, sub módulo Contas a Pagar.

Selecione a AP desejada e verifique se o documento está aprovado. Esta informação aparecerá no canto superior direito, conforme destacado abaixo:

Para desaprovar o documento, acesse o menu Outros e clique em Desaprovar

Após clicar em Desaprovar, o sistema apresentará a tela com os campos a seguir:

Ao desmarcar a opção Exibir somente as parcelas que podem ser selecionadas serão exibidas todas as parcelas.

O campo Motivo da desaprovação é obrigatório e deve ser informado para que a desaprovação seja concluída.

No rodapé da página é apresentada a legenda indicando os tipos de parcelas:

• Não assinado pelo usuário atual: Não pode ser desaprovado pelo usuário atual, exceto se o usuário atual for um usuário master de uma faixa da mesma vigência da aprovação utilizada na parcela, e se a faixa em que ele é master contemple o valor da parcela. Nestes casos será exibida uma mensagem informando o ocorrido e perguntando se o usuário deseja apagar todas as assinaturas ou se ele deseja apagar somente as assinaturas dele;
• Possui baixa/Desconto de Adiantamento: Não pode ser desaprovado;
• Enviado ao banco: Não pode ser desaprovado.

Selecione as parcelas do documento e clique em Confirmar.

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